公司文件控制程序样本.doc

柳州市剑泉标牌
文件控制程序
文件编号: QP01-A 版号: A0
1 目标
　　对质量管理体系相关文件进行控制, 确保各相关场所使用文件是有效。
2 适用范围
　　适适用于本企业内部和质量管理体系相关文件控制。 文件媒体能够是纸张、 磁盘、 照片、 标准样品、 其它电子媒体或它们组合等。
3 术语
: 信息及其承载媒体。 这里指和质量管理体系运行相关文件, 包含质量手册、 程序文件、 质量计划、 实施文件(包含管理制度、 技术标准、 操作、 规程、 作业指导书等)。 设计图纸、 质量统计(表格)和合适外来文件(如国定或行业标准、 政府法律、 法规等)。
: 指为形成质量管理体系文件提供信息或数据参考性文件, 包含外来、 内部和质量管理体系相关(过期失效)文件及新技术资料等。
: 说明要求文件。
4 职责
、 公布。
, 负责组织相关人员对现有文件进行评审。
、 编号、 发放、 回收、 销毁及原稿保留。
、 保管, 部门责任人负责相关文件同意。
, 并编制《技术文件管理措施》和《技术文件编号规则》。
5 工作程序

　　各部门负责编制本部门主控程序文件、 作业指导书、 管理制度、 技术文件等, 并领导相关领导和部门会签制度。 会签后文件以主管领导同意后实施。

、 程序文件由管理者代表审核、 总经理同意公布。
、 管理制度、 技术文件等由主管领导同意公布。

, 当本企业组织、 产品、 工作步骤、 法律法规要求等发生改变时, 应考虑是否对文件进行合适修改。
, 按要求会签、 审批, 并注明文件修改状态。 文件修改页应按原要求范围发放, 做好发放统计、 并收回作废页。
, 该文件控制部门应确保全部文件均得到一致修改(如手工划改)。
%或质量字管理体系发生较大变动或其它情况需要时, 应考虑改版。
, 文件持有者应立即填写《文件修订统计》。

。 企业文件按以下方法统一分类、 编号:
质量手册
ID QM
质量手册代号
企业代号
程序文件
ID QP ××- ×
版本号(A、 B、 C……)
程序文件序号
程序文件代号
企业代号
作业指导书(管理要求)
W1 ×× ××××
文件流水号
部门(技、 质、 生……)
作业指导书(管理要求)代号
表格编号
　QR – XX
　　　　
　　　
表格序号
相关标准条款号
表格代号

外来文件
WL ××××
文件流水
外来代号


、 程序文件、 实施文件、 技术图纸等受控文件一律加盖“受控”
章。

。
, 并填写发放统计, 确保需要文件各类人员全部能得到适用有效文件。
:
总经理 01 管理者代表 02
行政部 03 生产综合部 04
经营部 05 供给部 06
, 须经部门责任人同意, 且受控应和原文件保持一致。
, 应办理更换手续, 以