区年度计划书样本.doc

XX区20XX年计划书
以许总X年工作讲话精神为整年业务发展指导思想, 结合雨
湖区实际情况把握一个中心（用户）, 完成两个转变（思想和单一销售模式转变）, 推进三个突破（中小集团、 村组集团、 劳务及休闲娱乐等特定市场）, 实现四个提升（销售能力、 客服水平、 有效发展率及市场份额）, 全力以赴完成X年**区营销部各项经营指标。
一、 **区营销部组织架构
总结X年营销经验, X年**区应本着渠道有效区隔细分市
场、 组合营销、 精细营销总体思绪和标准按企业统一计划要求对部门架构进行即时调整, 以用户群区分大众市场用户、 集团用户、 公众用户、 大众直销用户进市场细分定位和针对性营销, 具体以下:
公众用户中心
管理中心
**区营销部
集团用户中心
管理中心
中小商业、 学校
集团拓展
管理中心
大众直销
拓展
管理中心
综合中心
管理中心
市场、 客服及渠道
管理中心
管理中心
目标 用户
目标 用户
以店面购置为主公
众用户, 以固网宽带
综合业务捆绑渗透
家庭及中小商业集团
以店面购置为
主公众客
目标 用户
目标 用户
农村市场
休闲娱乐市场
劳务用工市场等特定市场
中小商业集团用户
中小学校集团用户
拓展 渠道
拓展 渠道
有店面一级
社会合作渠道
以店面销售为主
二级社会合作
渠道及无店面代
理合作渠道
管理中心
自有直控关键
直销团体
城镇结合办事处架构 网格中心架构
**区营销部
**区营销部

办事处主任1名
管理中心
网格主管1名
管理中心
网格经理2名
管理中心
直销经理2名
管理中心
直销经理2名
管理中心
网格经理1名
管理中心
具体人员安排
综合后勤支撑中心
市场、 客服
综合、 仓管
稽核
综合内勤
集团中心
主任
集团经理
城镇结合办事处
主任
网格经理
直销经理
网格
主管
网格经理
直销经理
**网格
**网格
**网格
**网格
二、 各中心工作界面及职责分工
1、 综合后勤支撑中心
对各业务发展单元统一管理、 各项经营任务分解, 政策、 广告宣传支持, 物资物料申领发放, 数据统计和通报, 佣金制作和申报及业务发展全方面后勤支撑。
2、 集团中心
接收区营销部统一管理和考评（含区内宽带DIA统一管理和考评）, 全方面落实区营销部下达各项经营任务指标, 对**区区域内中小商业、 中小企业及中小学校等集团市场移动业务、 固话宽带业务全业务集团拓展、 高攻和服务维系, 对城镇结合办及网格集团拓展指导和支撑。
各岗位职责维持现行职责不变
3、 城镇结合办事处, 各网格中心
接收区营销部统一管理和考评, 全方面落实区营销部下达各项经营任务指标, 对辖区内移动业务、 固话宽带业务全业务发展及集团业务拓展, 辖区内各级渠道建设管理和维系服务, 各级经销商业务发展督导, 引导和帮助各经销商集团业务拓展。
4、 各岗位职责详见附件
三、 经营总体目标
指标
X年完成情况
X年计划增加(市分)
X年任务（市分）
X年计划增加目标（部门)
X年任务目标（部门）
总收入（主营）
移动业务开帐
固网业务主营
移动用户发展
移动用户净增
固话、 宽带发展用户
固话、 宽带净增用户
1、 移动业务发展量收目标
项目
完成数
占比
增加
目标
占比
发展用户保底测算
移动通信开账收入
按有效发展率16%测算, X年发展用户要达成70000户
移动增值业务开账收入
移动业务总开账收入
出账用户数
移动业务年平均ARPU值
2、 移动业务有效发展率目标
%
%
%
3、 固网业务量收目标
项目
X年完成
X年计划增加目标
X年目标
固网主营收入
高校市场宽带收入
其它渠道固网收入