房地产公司开发管理程序文件样本.doc

程 序 文 件 目 录
目录 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 1
1文件资料控制程序（办公室）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 2
2质量统计控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 9
3管理评审控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 14
4人力资源控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 20
5产品实现策划控制程序（办公室）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 26
6售楼协议控制程序（售楼部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 31
7工程协议评审控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 37
8设计监理控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 42
9设计变更控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 61
10物资采购控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 65
11计划设计、 勘测、 工程设计、
监理服务、 招标控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 70
12施工招投标控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 74
13生产和服务过程控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 78
14销售控制程序（售楼部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 93
15监视和测量装置控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅109
16用户满意评价控制程序（售楼部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅113
17内部质量审核控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅117
18不合格品控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅125
19数据分析控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅129
20纠正方法控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅135
21预防方法控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅141
山西智诚房地产开发
程 序 文 件
文件名称: 文件资料控制程序
文件编号: ZC / --1
版 号: A版
受控状态:
拟制部门: 办公室
审 核:
批 准:
实施日期: 二OO五年十一月一日
文件资料控制程序
目标
对质量管理体系文件进行控制, 确保各部门和相关场所使用有效版本文件, 预防使用失效和作废文件。
适宜范围
适适用于本企业和质量管理体系相关文件及外来控制。
职责
办公室
负责本程序编制, 修订及管理;
负责文件控制。
工程部
负责工程技术文件管理
各部门
工作程序
文件和资料分类
质量体系文件和资料
质量手册
程序文件包含措施、 要求、 制度;
质量统计文件是对完成活动或达成结果提供客观证据文件。 包含表格、 照片等。
工程技术专用文件和资料
标准文件和资料: 指国家和地方政府颁布相关建筑工程法规、 标准、 规程、 标准图搜集等;
和质量相关行政文件: 指企业内部及上级主管部门下发和质量相关行政文件、 外来文件及技术规范要求等。
文件编写及审批和公布
《质量手册》由综合部编写, 管理者代表审核, 总经理同意公布;
《程序文件》由企业各主管部门编写, 部门责任人审核, 管理者代表审批公布;
企业内部和质量相关措施、 要求、 制订由各主管部门编写, 部门责任人审核, 总经理或分管副总经理审批公布;
工程技术专用文件由工程部编写, 部门经理审核, 总经理审批签发;
和质量相关行政文件, 由主管部门编写, 部门责任人审核, 总经理或分管副总经理审批签发;
各类文件和资料在发放前由各部门确定受控范围和印制数量, 由管理者代表审批, 未经同意不得扩大发放范围;
各部门编写质量文件, 必需清楚, 不得涂改, 易于识别;
文件和资料控制部门必需编制受控文件总清单和发放数, 各部门编制受控文件分清单, 立即认真收发;
在质量体系运行中, 必需使用文件有效版本;
由总经理同意, 文件控制部门及质量相关部门对失效和作废文件应立即撤出并列出清单, 统一报领导签字后销毁;
需保留作废文件, 加盖“保留”和“作废”章方可留用。
文件编号、 标识、 登记、 发放、 保管
文件编号: