采购流程规范.doc

常规采购流程
工厂材料/设备采购流程：
由采购需求的相关人员提出采购申请（填写采购申请单），并报
部门责任人审核；
部门责任人在采购清单上签字后交于王总审批需求是否合理；
审批通过后，技术部做预算和计划，采购进行询价，比价，议价（至少三家），采购评估和预算表交于王总和柏总进行审批是否有偏差，若有差异决定是否开会进行讨论；
若通过上级审批，确定供货单位和巡视厂家并签订合同；
做采购订单进行订货，按照合同或者采购订单约定的日期进行跟催货期，和收货；
进行请款流程；
责任人和时间：申请人（采购需求人员第一责任人）根据需求提出采购申请—部门负责人（第二责任人）收到申请的1天内完成审核签字—部门负责人审完当天交王总（第三责任人）审批—王总给予答复是否合理—若通过审批，技术部做预算和计划，采购通过询价交询价表（只是做3个厂家对比）—2表做好后交王总和柏总（第四责任人）审批是否有差异，并决定是否需要开会讨论或者通过审批—审批通过由采购（第五责任人）签订合同和订货—验收付款。
部门负责人签字并交王总审批签字
申请人交部门负责人审核
申请人填写采购申请单，签字

审批不合格，打回
合理 不合理
审批通过，订货，签合同
2表交王总和柏总进行审批
合格，技术部做预算和计划表，采购做评估表
通过
付款（按照合同标准进行）
若有差异，进行开会讨论
差异
请款流程：
采购根据合同付款方式和日期进行请款，请款单交财务审批；
财务将请款申请单交王总/柏总进行审批并签字；
领导签字完后交于财务签字确定并付款；
请款时间和付款时间需要固定下来（如每周二和四）
责任人和时间：采购人员（第一责任人）按照合同时间进行请款—财务人员（第二责任人）审批，收到请款单当天须完成审核签字—副总经理（第三责任人）审批—总经理（第四责任人）审批；
副总经理签字审批
财务部签字审批
申请人（采购）填写请款单，并签字
财务付款
总经理签字审批