南京万科置业有限公司 NANJINGVANKEREALESTATECO., LTD. 纠正与预防措施控制程序编号:NJVK-QP-CH003 版号:A-0 页码:纠正与预防措施控制程序编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标: 流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人九舍会 房地产南京万科置业有限公司 NANJINGVANKEREALESTATECO., LTD. 纠正与预防措施控制程序编号:NJVK-QP-CH003 版号:A-0 页码: 1. 目的对潜在或已出现的不合格采取措施,消除潜在不合格或不合格的原因,防止不合格的发生或再发生。 2. 适用范围适用于公司各部门提出的纠正/预防措施的控制。 3. 术语和定义 :未满足要求(明示的、通常隐含或通常必须履行的需求和期望)。 :为消除已发现的不合格所采取的措施。 :为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 :为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 4. 职责 。 。 ,组织实施纠正或预防措施。 。 . 管理者代表 。 。 5. 工作程序 : 。 -外部质量体系审核。 。 。 。 。九舍会 房地产南京万科置业有限公司 NANJINGVANKEREALESTATECO., LTD. 纠正与预防措施控制程序编号:NJVK-QP-CH003 版号:A-0 页码: :公司任何部门、员工都可以提出不合格或潜在不合格情况。 : ,纠正/预防措施可以形成《纠正/预防措施报告》,也可以以相应文件规定的形式体现,包括: a)内审的不合格项; b)管理评审提出的纠正预防措施; c)日常工作、检查中发现的严重不合格; d)经常频繁发生的不合格; e)客户投诉 .《纠正/预防措施报告》中应详细描述不合格发生时间和内容。 。 ;由责任部门经理对发生在部门内的不合格/潜在不合格的原因进行分析。 : a)体系文件未规定或不够明确。 b)体系文件规定不适用或不实用。 c)资源不足,包括人员、设施、工作环境等。 d)员工能力不足、培训不够。 e)员工未能够按照文件要求有效执行。 f)对体系及过程缺少有效监控。 5.
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