物资验收流程及相关规定.pptx

国泰纸业(唐山曹妃甸)有限公司 2014 年7月 28日----------- 刘荣财物资验收流程及相关规定目的和适用范围一、目的为了规范验收工作,明确责任,特制订本流程。二、适用范围本流程适用于所有到货物资验收(不含原料、煤炭)、外协服务/维修验收、工程项目验收等。流程一——物资到货验收物资到货验收详细说明 1)物资到货后,收货员负责以邮件形式或电话形式通知验货人员到现场进行验收。现场验收完成后验货人员填写“物资收货初步验收单”并办理入库手续。 2)验货时间:物资到货后 1天内完成验收,即当天到货当天验货( 14:00 点前收货的,必须在当天完成验收。当天 14:00 后收货的,必须在次日内完成验收)。若有正当理由需要推迟验货时间的,需征得仓储部门主管领导同意。 3)若到货物资为项目设备: A .验收需工程项目部、相关技术部门、仓储部共同参与,到现场验收人员除具体执行验收的人员外,同时相应的分管主管需全程参与; B .设备开箱验收应在合同规定有效期内进行,严格对照合同条款及装箱单,对设备主机、附件、专用工具及其他备品备件逐一清点,验收完毕后填写“设备开箱验收单”(附表 2),现场参与验收的人员都要签字确认; 物资到货验收详细说明 、图纸、照片等文字资料,做好存档并填写目录单,结束后送公司档案室存档(若为项目设备,则由工程项目部负责接收)。合同修改时,双方来往电邮、电传、电报、函件等文字资料,都由合同签订部门接收,并进行分类归档,做好正式归档前的准备工作。 4)若到货物资为机动车辆,验收车辆维修主管、使用部门负责人、仓储部共同参与: 5)验收合格的物资方能收货入库(特采除外),若验收不合格需退货,通知采购部处理。若使用部门或技术部“特采”使用时,须注明“特采”,并反馈给采购部对供应商进行扣款或索赔; 6)合同或物资验收标准中有要求进行破坏试验的,验收人员必须严格按要求进行破坏试验。工程物资到货验收详细说明 1)甲供材进场验收流程与上述“物资到货验收”相同,验收主体为工程管理部门。如需外检,外检费用按照费用报销流程办理,由工程专业经理审核后报分管副总签批。外检费用的承担方式以合同约定为准; 2)若直接卸货到施工现场的,仓管员到卸货现场办理入、出库手续; 3)乙供材验收的第一责任人为工程项目跟踪人员,负责全程跟踪进场乙供材料质量,对验收结果负责。需外检的由工程项目跟踪人员负责,公司指定人员负责监督见证取样、封样和送检全过程,外检费用由施工单位承担(在合同中约定); 4)工程小样品的付款报销流程:采购部门负责人审核后, 总经理签批。流程二——工艺备品的上机前验收工艺备品的上机前验收详细说明工艺备品除了到货验收外,在上机使用前还要进行上机前验收。上机前验收需技术部门与使用部门共同进行,对工艺备品进行全方面的检验,发现质量问题的填写索赔表,按照索赔流程进行索赔。流程三——隐蔽工程验收隐蔽工程验收详细说明 1)隐蔽工程验收由工程管理部门负责,施工员及相关项目主管对验收质量负责; 2)施工单位首先自查,通过后填写“报验申请表”(附表 3),通知工程管理部门,工程管理部门指定人员与施工员一起严格根据合同及图纸进行验收,合格后填写“隐蔽工程验收单”(附表 4)。不合格的向施工单位出具整改通知书,直到验收合格,方可允许施工单位进行下一步工序。由于验收不合格造成的工程延误等相关后果由施工单位负责。