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康乐部KPI考核指标说明表
被考核人
部门
康乐部
岗位
经理
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
2
酒店GOP率
3
部门GOP值
20%
4
部门GOP率
20%
5
销售收入定额完成率
10％
销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数
计财部
直接上级
6
部门管理费用节约率
10％
部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用
计财部
直接上级
7
营业成本节约率
15％
营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本
计财部
直接上级
8
新增娱乐项目收入成本率
15％
新增娱乐项目收入成本率＝新增娱乐项目成本/新增娱乐项目收入
计财部
直接上级
9
对客服务主要设施、设备完好率
10％
设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数
设备检查小组
直接上级
10
人均劳动生产率
直接上级
11
顾客满意度
12
员工满意度
被考核人
部门
康乐部
岗位
康乐中心主管
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
2
酒店GOP率
3
部门GOP值
20%
计财部
经理
4
部门GOP率
20%
计财部
经理
5
销售收入定额完成率
10%
销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数
计财部
经理
6
部门管理费用节约率
10%
部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用
计财部
经理
7
营业成本节约率
15%
营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本
计财部
经理
8
新增娱乐项目收入成本率
15%
新增娱乐项目收入成本率＝新增娱乐项目成本/新增娱乐项目收入
计财部
经理
9
对客服务主要设施、设备完好率
10%
设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数
设备检查小组
经理
10
人均劳动生产率
11
顾客满意度
12
员工满意度
被考核人
部门
康乐部
岗位
啤酒城经理
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
2
酒店GOP率
3
部门GOP值
20%
计财部
经理
4
部门GOP率
20%
计财部
经理
5
销售收入定额完成率
10%
销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数
计财部
经理
6
部门管理费用节约率
15%
部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用
计财部
经理
7
营业成本节约率
15%
营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本
计财部
经理
8
对客服务主要设施、设备完好率
20%
设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数
设备检查小组
经理
9
人均劳动生产率
10
顾客满意度
11
员工满意度
被考核人
部门
康乐部
岗位
夜总会主管
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
2
酒店GOP率
3
部门GOP值
20%
计财部
经理
4
部门GOP率
20%
计财部
经理
5
销售收入定额完成率
10%
销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数
计财部
经理
6
部门管理费用节约率
10%
部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用
计财部
经理
7
营业成本节约率
15%
营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本
计财部
经理
8
新增娱乐项目收入成本率
15%
新增娱乐项目收入成本率＝新增娱乐项目成本/新增娱乐项目收入
计财部
经理
9
对客服务主要设施、设备完好率
10%
设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数
设备检查小
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