阆中妇幼保健院.docx

闿中市妇幼保健院
2019年部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
我院是隶属于闽中市卫计局，以保健和临床相结合，面向 群体、面向基层，以预防为主，开展妇幼、基本公卫服务，开展 重大公卫服务、民生工程以及计生服务等工作的全额拨款一级预 算事业单位。
根据预算管理有关规定，部门预算编报内容包括本单位的 100人，实际在职在编人员 90人，到
龄退休人员2人，纳入预算的临聘用人员 25人，纳入预算的在 职人员共计115,退休人员57人.
二、 部门预算单位构成
2019年纳入预算编报范围的机构个数 1个（闽中市妇幼保健
院）
三、 收支预算总体情况
按照综合预算的原则，保健院所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、医疗服务收入、药 品收入；支出包括：一般公共服务支出、基本支出。 2019年收
，比2018年收支预算总数增加 元，主要原因是2019年预算中医疗服务收入和药品收入增加所 致。
（一） 收入预算情况
，其中：一般公共预算拨款
万元，%。
（二） 支出预算情况
2019年支出预算 ，其中：基本支出 万元，占100%
四、财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收支总预算 ，比2018年财政拨 ，主要原因是2019年核定收入有所 增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 ；支出
包括：一般公共服务支出 。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款 ，比2018年预
，主要原因是 2019年核定收入有所增加。
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况
2019年一般公共预算当年拨款支出 ，主要用于 以下方面：机关事业单位基本养老保险支出 ，占
%;妇幼保健机构支出 ，%;事业单位 医疗保保险支出 ，%;住房保障支出 万元，%。
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务2019年预算数为0万元。
教育支出2019年预算数为0万元。
社会保障和就业（208类）（05款）（05项）2019年预 ，主要用于单位基本养老保险支出。
医疗卫生与计划生育（210类）（04款）（03项）2019 ，主要用于单位职工工资及医疗保险支
出。
住房保障（221类）（02款）（01项）2019年预算数为 ，主要用于单位职工住房公积金支出。
六、 一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出 ，其中：
，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费