收费站稽查流程图.docx

收 费 站
创新管理精细至上
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收 费 站
创新管理精细至上
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创新管理精细至上
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创新管理精细至上
表三（现场稽查流程图）
现
场
不
疋
地
收 费 站
创新管理精细至上
收 费 站
创新管理精细至上
表四（综合办稽查工作流程）
收 费 站
创新管理精细至上
收 费 站
创新管理精细至上
办 公 室 稽 查
扣除其当月星级 考核相应分值， 进行跟踪验证
后勤管理
请销假——
考勤管理
未
发
现
违
纪
行
为
经站领导决定， 给予相应处罚， 开稽查检查通知 单，进行跟踪验 证
经站领导决定， 调查取证报收费 部审核后，下发 稽查通知单，报 公司决定处理
各种票卡是否申报领用及时
是否将票、卡随意转借他人使用
通行票、卡管理 1~1
k 票、卡领用、保管、结存、核销是否规范程序化
残、错、废、过期票、卡是否按规定上报
票、卡管理是否有安全措施
发 现 违 规 违 纪 现 象
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表六（监控工作稽查流程图）
是否按时上岗
上班期间是否身着工作服
上班是否有闲杂人员出入
上班是否携带违禁物品
日常回控是否及时准确
值班日志是否记录否完善
可变信息发布是否及时准确无误
上级指示是否记录、执行完善、有序
监控日志是否记录完善准确
文明服务、岗上纪律是否监督到位、记录属实
是否私自对机电设备进行非正常操作，有意破坏机电设备
是否未按规定录制录像，私自剪辑销录像
机电系统
是否按规定讲行机电巡检
是否对机电故障进行正常上报维修
现
根据
责
违
处罚
任
稽
规
►
条例
!—►
人
―►
查
违
扣除
、
跟
纪
相应
稽
踪
现
星级
查
验
象
分值
签
证
字
发
填
写
整
稽
理
查
归
记
档
录
未 发 现 违 规 违 现
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表七-1
（收费班组稽查流程图）
收
非
费
正
班
常
组
审
稽
核
查
班
审
审
报
核
核
是
岀
监控
岀
否
入
记录
入
与
口
是否
口
非
流
与非
录
正
水
正常
像
常
与
记录
对
记
图
相符
比
录
像
核
车道路报警
逆行、U行
无卡、坏卡、冲卡、
车队、紧急车
车牌、车型、客货、
车种不符
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表七-2 （收费班组稽查流程图）
收 费 班 组 稽 查
特 殊 情 况 处 理
班
审
审
报
核
核
是
岀
监控记
岀
是否当
否
入
录是否
入
打
班人
与
口
与非正
口
印
员、监
非
流
常记录
录
监
控员现
正
水
相符
像
控
场核实