修改意见
该精细化管理全案共分19章，根据在公司现阶段情况，应逐一实施，无须贪 多，根据轻急缓重逐步推行，建议如下。
第一：
一强化市场营运管理先按各顺序推行为：
强化内部经营管理推行出步骤:
第16章人力资源管理
第19章工程项目控制
三对以上各控制制度采取相关权责部门主管进行培训宣导执行
四该《全案》届集团化管理模式，可将其中组织架构与我公司之组织架构相配 套，故先确定公司组织架构。
第二针对《全案》部分
应对“经营性支付”及“非经营性支付”做相应内容规划，即针对我公司现形 费用做归届划分，相关部门会比较明确。
对其中的金额建议重新拟定
对“ ”节中“资金支付的程序规定”其中第 9条第一节中的“并应随附有效 经济合同或相关证件”要各主管必须明确详细内容，必要时可做培训对待！
具体授权办法建议本人拟定的《授权管理办法》及《授权办法一览表》该项可 对经营性支付和非经营性支付有较详细的拟定，可促使相关部门明确。
第三对丁《第16章人力资源管理控制办法》中应设立《公司人力资源岗位编制 或管理岗位设置》该项应纳入预算及成本核算依据之一。
第四 对丁《内部审计控制》部分，应纳入稽核范围之内，作为内部审计之措施。
第五 对丁《子公司管理控制办法》应让子公司自成体系，因地制宜实施控制，
总部可定期委派专员进行财务稽核。
第六 对丁《工程项目控制办法》中应补充《工程变更管理制度》，因在施工中可 能会产生工程变更导致有追加或追加项目变化， 对整个工程预算，工程款项均产 生变更，为防止蓄意追加，应做控制办法。
第七建议《存货控制》《期股权投资》《筹资》《担保控制》《业务外包》占不推 行。
5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
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5771001803090012387 577164982601818051
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