医院采购部工作流程.docx

医院采购部工作流
程
采购管理制度与工作流程
一、 目的：
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、 适用范围：
适用于本医院采购管理。
三、 内容：
1、 总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有 的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、 采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈-
---合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务） ----交货验收（仓
管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示:
验收
1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划 2）供应商的选择和考核:
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评 定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3） 询价、比价、议价 。
4） 合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最 后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品 的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同 而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情 况。
5） 交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无 误。以采购员的确定和合同为验收数据。
6） 质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7） 财务结算：货物入库后，财务结算
3、申请商品采购流程图
1） 各部门提出采购需求，
2） 采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批；
3） 审批经过后，由采购主管下单。
4、申请付款流程图
根据供应商
采购' *1采购人对I *1采购部审I *院长/
采购商品入仓后，做应付款计划
计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一
致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；
采购部审批到期应付款
院长批准付款
5、商品到货验收流程
仓管验货
仓管打入
成本会计审核入
* .井仑
仓库根据供应商送货单验收产品
验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后
方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复
6、退货流程
同 退
退货申请单_ 日采购部审I 4铲I ，供应
报损
退货部门填写退货申请单，写明原因
采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请
审核经过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单
4） 不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过 %
四、 采购管理制度：
1） 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2） 建立、建全比价制度，保证采购产