安全管理制度执行情况检查制度.docx

安全管理制度执行情况检查制度
1、 目的
通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措 施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。
2、 适用范围
公司所有制度及规范。
3、 职责

负责对生产调度室监督检查情况进行监督。

生产调度室是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。

负责配合生产调度室监督检查的实施。
4、 检查流程

（计划分为定期计划和不定期抽查），检查 计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意：
对重要的制度应增加检查频次；
跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；
对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。
；
，如时间冲突可进行适当的调整。
。

，检查过程中采用询问、检查记录、现 场核实等多种方式展开；
，则依照业务流程进行全过程的检查， 相关
部门也应予以配合；
，积极提供检查人员要求的资
料；
，梳理出检查的重点，在检查过程 中应填写检查表，对检查的情况做好记录；
“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认；
生产调度室对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以通报。

，依照《纠正预防措施控制程序》执行，责任部门应 采取措施进行整改，对整改情况由生产调度室跟踪验证， 并于次月专题会中进行 通报。
、有漏洞，各业务模块制度衔接有漏 洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。
，由办公室主管领导进行协调 解决，如无法协调解决可向主管副总或总经理申诉。
5奖惩

：
发现一次按白分制考核责任部门负责人；
如造成一定经济损失的，由生产调度室负责进行调查并形成调查报告， 由公
司领导讨论决定进行处罚。
、客观、认真细心，若所检查的制度在实际运 行中存问题，而检查人员没有发现，视严重程度由公司领导进行处罚。

对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由公司领导讨论进行相应
的奖励：
检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由公司领导进行相应
的奖励：
6注意事项
，应多提开放式的问题，避免 提封闭式的问题；
，做到公平公
正；
，必须将过程描述活楚
7记录


制度监督检查计划
序号
检查制度
制度归口