企业业务流程管理办法.docx

流 程管 理 办法
第一章 总 则
第 一条 流程 管 理是 现代 化企 业提 升 核心 竞争 力 必 备 的 管 理工具 ，是 实现 战略 目标 落地 ，打 造企 业竞 争优 势 软实 力，构 建 新机 制和强 化执 行力 的坚 实的 基 础 。为 此 必 须构 建一 整套 科学 的 业务 流程 管理体 制， 建立 运营 的业 务 流程 管理 机制 ， 依 据《 中国 石化 管理 标 准化 、信 息化 总体 方案 》方 案的 要求 ，在 未来 十二 五计 划中 实 现业务 流程标准 化体 系与 全面 实施 业 务流 程化 管理 特制 订本 流程 管理 办法 。
第 二条 本制 度规 定了 流程 体系 建设 中 所有 流程 的建 立、 发布、维 护、 变更 、 优 化和 监 控的 职责 和程 序。
第 三条 本 流程 管理 办法 适用 范围 是： 中国石化总部职能部门、事业部 /管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分（子）公司业务流程管理 。
第 二 章 建立 流程 管理 办法 原则
第 四条 流程 的建 立、发 布 、维 护、变 更 、优 化和 监控 ，应 遵循以 下原 则：
（ 一）坚 持 服务 于战 略、核 心 业务 的原则 ，保 证 流 程与 战略 目标和 业务 发展 的一 致性 ；
（ 二）坚 持 流程 与组 织、岗 位 匹配 原则 ，保 证流 程的 完整 性 和畅
通 性；
（ 三）坚 持 流程 体系 与制 度体 系相 匹 配，流 程体 系是 制度 体 系建设 的基 础， 制度 体系 是 流程 体系 运行 的保 障；
（ 四） 坚持 从简 、 有效 原则 ， 保 证流 程的 可操 作性 ；
（ 五）坚 持 集中 管理 的原 则 ，保 证 流程 体 系的 完整 性、流 程 间的匹 配性 和流 程描 述的 规 范性 。
具 体流 程管 理操 作 过程 ， 详 见附 件一 ： 流 程管 理操 作流 程 。
第 二章 流程 体系 建设 与分 层分 类第五 条 建立 业 务流 程体 系的 主要 原则：
全面系统的原则。导入先进流程管理理念，涵盖所有业务领域，按行业价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定，自上而下建设业务流程体系。总体规划、科学实施，统筹协调制度标准化、内控制度修订、管理信息化工作。
统一规范的原则。统一架构、统一模板、统一方法、统一步调，确保业务流程重要度、颗粒度一致，形成标准、规范的业务流程体系。
实用效能的原则。从实际出发，体现中国石化管理特点，满足经营管理
需求。突出重点，明确关键要素，合理控制成本，提高工作效率。
积极稳健的原则。流程“谁所有、谁主管”，加强领导，明确责任，细化措施，努力推进流程体系建设。“先试点、再推广”，总结经验，逐步推开，不断提升，稳健有序推进。
第 六条 业务 流程 的分 层：
企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映， 包括流程的分类以及流程的层级。 下图是企业业务流程架构示意图。 可以根据该流程架构制定中国石化业务流程架构。其中红色圆圈部分与中国石化业务总体框架相对
应。
核心
业务 公司价值链
模型流程
相关业务
核心 支持
流程 流程
子流程活动

流程逐级分解
程序
工作 / 步骤
图 业务流程架构

工作程序和步骤

实际流程
依据行业价值链分析原则， 并参照中国石化业务实际情况， 确定中国石化核心业务、配套业务和相关业务。
中国石化业务流程的层级划分
依据通行的流程分级原则， 并根据中国石化业务和机构管理特点， 初步确定中国石化业务流程最多分为五个层级，基本可以满足总部职能部门、事业部 / 管理部和分（子）公司 / 企事业单位不同层面的业务管理需求。如下图所示：
图 业务流程的层级
需要说明的是： 大多数的业务流程分解至第三或第四层级时， 就可落地执行， 不需要进一步细分。具体描述如下：
1、 一级流程：价值链和支持流程
表示公司价值链的各主要价值创造环节和运营所必需的各支持环节。 反映中国石化的业务架构、整体的价值链和所有支持流程。 一级流程可以反映整个公司业务组织的最高层次映射。
2、 二级流程：流程链
通常反映企业价值链内部业务域，或职能领域的划分。在业务领域， 二级流程通常可以反映某一大类业务的内部业务模型； 在职能领域， 二级流程通常反映构成某一职能内部的功能划分。
3、 三级流程：流程图
表述了某一个业务或职能领域的流程。 由业务域内一个或一组能够产生结果并相