海锦海际工作计划.doc

上实地产板块
下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称：上海海锦/海际房地产有限公司
公司负责人：殷华
制表人：吴江红
联系电话：（021）51533748
制表日期：2006 年 3 月 20 日
工作令编号
工作令名称
对应指标[注1]
工作内容和措施
阶段目标和完成标准
资源需求
备注
2006-HJHJ-01
控制建安成本
建安成本
严格遵守成本管理各项规定，确保建安成本按地产板块下达的指标执行
实际建安成本控制在目标建安成本之内，项目目标成本按地产板块下达的指标执行
2006-HJHJ-02
控制管理费用
管理费用
严格遵守成本管理各项规定，确保管理费用全年控制在747万元以内(不含新进人员)
管理费用上半年控制在373万元内，全年控制在747万元内
2006-HJHJ-03
合理使用营销费用
其他费用
按年度营销计划，全年度营销、策划费用控制在789万元以内
营销、策划费用预计一季度累计发生不超过50万元，二季度累计发生不超过279万元，三季度累计发生不超过450万元，全年控制在789万元内
2006-HJHJ-04
建立客户管理体系
客户关系管理
建立完善的客户管理体系，确定客户管理制度及操作流程
公共关系：建立并维持与相关政府部门的良好关系，为项目开发工作的顺利进行奠定基础，建立及维护与新闻媒体的良好关系，为项目后期推广奠定基础；
外部关系：严格按照管理制度及流程选择相关合作单位并保持与相关单位的友好合作关系；
内部关系：与集团内部兄弟单位建立良好的沟通渠道，搭建资源与信息共享平台，实现无缝搭接；
市场招商：建立及完善商业信息库，确定符合项目经营主题的品牌名录建立商家信息库，做到及时更新，及时反馈
按时搭建起有效的客户管理体系；
沟通高效、通畅，合作关系良好；
项目设计方案确定后一个月内完成信息库的建立（06年7月底之前）
2006-HJHJ-05
项目前期管理工作
项目前期管理
加强与区政府及土地部门、申通地铁的沟通协调，争取按时交地；
根据建筑设计，依靠本地区政府的力量，尽量减少日照影响的居民户数，并妥善安排处理好收影响的居民动迁补偿事宜；
根据商业业态及文化策划要求，在规范及造价允许的范围内，按时设计出高质量的建筑图纸；
多咨询地下结构工程专家，特别是与地铁工程相邻方面有专业经验专家的意见，以保证我们的地下结构设计安全、可靠；
与政府各审批部门加强公关协调，对各审批文件要提前与其沟通，加快审批速度；
做好开工前的各项准备工作，特别是针对周围居民问题依靠本地政府做好安抚工作；同时根据开工前后可能出现的各种情况做好预案，及时应对各突发事件
06年1月海东海项目A地块移交；06年12月底海东海项目B地块移交；06年6月底海东海项目C地块移交；06年6月底海南海项目的西块土地移交；
06年5月30日前完成海东海和海南海项目的方案设计和审批；
06年7月31日前完成海东海和海南海项目的扩初设计及审批；
06年9月30日前获海东海和海南海项目的桩基及围护建筑工程规则许可正、施工许可证
按照土地合同按期支付土地款；
及时确定设计、施工、监理、审图单位；
按照所签