零星物资采购管理办法
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批准/日期：
颁布日期:2006-04-15 实施日期:2006-04-20
为加强物资管理，规范物资采购行为，对零星物资采购及报销，制定本管理办法。适用范围为除零部件（材料）批量合同订购以外的采购业务。
本程序引用ISO9000:2000标准中的有关术语定义。
3. 职责
采购部：负责零星物资采购计划的制作及审批及采购工作。
各部门（含生产车间）：的物资需求，首先向仓库（办公用品向综合办）申领。仓库（或综合办）暂缺，如为急用物资，应填写物资采购申请单，注明数量、用途、需用时间，经部门主管和仓库保管员（或综合办）审核签字，报采购中心（或综合办）汇总，根据需用及库存储备，制作零星采购计划审批表，经采购中心（或综合办）主管审核签字生效。
4. 零星物资采购
零星物资采购本着保证需求，比质比价比服务的原则，选择能够提供增值税专用发票、有商业信誉的商户（或公司），建立供应商档案，定立采购或订立长期供货协议。
零星物资采购必须要求对方提供物品清单和增值税专用发票，如对方为非增值税一般纳税人，不能提供增值税专用发票，应向财务汇报，索取普通发票。
采购物资应办理入库手续，生产物资交材料仓库按规定验收程序办理，办公用品交综合办接收。
零星采购经办人办理入库手续后，凭零星采购计划审批表、物资采购申请单、物品清单入库单送财务审核无误，报总经理审批，财务出纳付款。
8、相关文件和质量记录
相关文件
无
质量记录
无
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