内部审核实操案例(doc 46页).doc

课程明称：质量管理 学时：36h 案例类型：选编
案例来源：
内部审核实操案例
第一节 公司介绍
一、公司概况
XX炉具有限责任公司是一家中外合资企业，现有员工65人，其中工程师、技师、会计师等中级以上人才15名，公司占地12000平方米，所处地理条件优越交通运输便利，公司专门研制“XX”牌各系列水暖炉具，分为5类：“蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉系列、无烟煤多炉膛系列和烟煤连续燃烧炉系列”，年生产能力1万台，产值800万余元，采用先进工艺技术和设备。具备严格的生产控制技术，所有产品均按国家标准生产，并具有完善的检出仪器与技术手段，保证了产品质量的稳定、可靠，得到了广大顾客的青睐与认可。：在一个面观察物体，要注意这个面形状的特点。，摆物体。出
今后，本公司将继续致力于设计和开发高、精、尖新产品，并使产品质量不断提高，以更高的热诚为广大消费者服务。之间的联系，选择需要的条件。（2）提问：第(2)题你能先列表整理，再列
企业名称：
企业性质：
商标：
地址：
电话：
传真：
邮政编码：
公司主页网址：
二、公司组织机构图

三、质量管理体系结构图
四、质量管理体系过程指责分配表
×××有限责任公司
质量管理体系过程职责分配表
职能部门
标准要求
公司
经理
技术科
生产科
质管部
销售科
采购科
办公室
4 质量管理体系
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文件控制
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记录控制
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管理承诺
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以顾客为关注焦点
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质量方针
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策划
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职责、权限和沟通
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管理评审
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资源提供
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人力资源
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基础设施
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工作环境
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产品实现的策划
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与顾客有关的过程
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设计和开发
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采购
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生产和服务提供
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监视和测量装置的控制
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总则
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监视和测量
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不合格品控制
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数据分析
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改进
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第二节 内部审核程序
×××有限公司
内部审核程序
章节号

版本
1
页次
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1 目的
验证质量管理体系是否符合管理和产品实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2 适用范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3 职责
公司经理
a. 批准组织年度内审计划和审核实施计划。
b. 批准内部质量管理体系审核报告。
c. 定期召开管理评审会议。
管理者代表
a. 全面负责内部质量管理体系审核工作。
b. 选定审核组长及审核员，并审核年度内审