孝感农业科学院.doc

孝感市农业科学院
2019年市级财政预算支出整体项目资金
绩效评价报告
湖北中正 〔2020 〕003号
（ 专业版）

摘 要
（一） 项目基本情况

本级财政预算资金项目 ：水产新品种培育 ；林业推广（容器控根育苗技术） 。

2019年，是孝感市农业科学院的工作开局之年。在决胜全面建设小康社会的时代大背景下，市农业科学院认真贯彻落实党中央关于农业科研工作的方针政策，积极参与全市乡村振兴战略实施，根据孝感市农业产业化发展实际需求，以“新品种、新技术、新模式”推广与监管为突破口，确立了水产新品种培育 、林业推广（容器控根育苗技术）项目等 ，为全 市渔业、林业增效，养殖户、林农增收提供技术服务。

(1)经费来源：2019年，。
(2)使用情况： 2019年，市农业科学院本级财政预算项目资金10 .00万元，，实际支出10万元 ，资金使用率100%。具体各项目资金使用情况如附表5

（1）总目标：实施“新品种、新技术、新模式”推广与监管， 推进农业产业化发展方式转变，为全市精准脱贫、决胜全面建设小康提供技术服务。
（2）子目标: ，培育水产 新品种 三个、试验养殖、示范推广新品种一个;， 、种植新技术培训100人，研究、解决湿地松控根关键性技术 。

项目由孝感市农业科学院组织、实施，下设两个项目小组：
（1）水产新品种培育项目，有水产科学研究科项目小组具体实施；
（2）林业新技术推广项目，有林业与生态保护技术研究科项目小组具体实施。
(二)绩效评价情况
、等级：
孝感市农业科学院2019 ，评定等级为“良好”。其四维指标得分如下图、绩效评价得分见附表。

（1） 投入：总体目标设置科学，符合国民经济和社会发展总体规划；绩效总目标清晰，与部门职能、年度中心任务对应；将年度目标进行了可量化的指标 分解 ，预算编制基本合理，该项指标应得 16分，实得 ，指标完成得分率为 %，达到“合格”等级。
（2） 过程 ：资金管理、使用规范，与项目建设内容匹配；项目管理注重了组织管理和人员保障等重要环节。该项应得 24分，，%，达到“良好”等级。
（3）产出 ：能够按计划组织 实施项目，按时完成水产 新品种培育、林业新技术（控根育苗）推广 ，项目产出数量、质量合格。该项应得 24分，，%，达到“良好”等级。
（4）效益评价指标分析： 直接经济效益和示范效益成效显著 ；有利于巩固和发展脱贫攻坚成果 ；通过相关技术培训，通过新品种、新技术示范推广，推动农业产业结构调整 、优化会，对提升地方“名特优”品牌和社会知名度有较大影响；服务对象对市农业科学院实施项目满意度较高。该项应得36分，实得32 分，%，达到“良好”等级。
（三）存在的问题
1. 项目绩效指标设定不完整、不合理，导致自评结果对工作决策、修偏参考意义不大，不能很好实现绩效评价“分析偏差、改进工作、提高效益”的目的。
。如两个项目都设定了“组织百人开展种植（养殖）技术培训”的绩效指标，都没有支撑培训的经费预算，导致预算执行偏差较大。
（三）工作建议
1 进一步提高绩效管理意识。建议严格落实孝感市财政局“项目资金绩效目标应作为预算安排重要组成部分 ”的工作要求，完整填报《财政支出绩效目标申报表》，并提供申报支撑的相关材料，合理、完整设定项目绩效目标，落实项目绩效目标的审核责任。
2. 精准编制项目预算。建议做好项目前期调查、论证，从项目实际出发，按照孝感市财政局关于项目资金预算的相关要求 ，将项目绩效目标作为项目资金预算的前置条件，根据项目资金与绩效目标的一致性配置资金，切实提高财政支出资金的有效性、效益性。




正 文
为加强预算绩效管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，充分发挥资金的使用效益，根据孝感市财政局《2020年市级重点绩效评价工作方案》（代通知）等 精神，湖北中正价格评估事务所受孝感市财政局委托 ，对孝感市农业科学院 2019年市级财政预算支出整体项目资金进行绩效评价。接受委托后，本事