万科部门绩效指标.doc

万科部门绩效指标
万科绩效指标
项目拓展部：
关键绩效指标：新项目获取率 前期事务完成率 法律事务失误率 土地储备面积 年土地储备增长量
适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告 年市场调研成果数
设计部：
预算管理：
1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率
2、资金计划管理：完成率、准确率
计划管理：
为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划，
业务管理：
1、 对设计乙方的管理和选择：
A. 重点考察设计单位，建立战略合作关系，；
B. 多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；
C. 充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻
2、设计成本控制：
A. 把设计费成本尽量控制在目标成本之内；
B. 在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念
部门管理：
1、团队建设
2、合作伙伴管理
3、信息管理
4、课件开发
成本部：
关键绩效指标：目标成本控制率：-%--%
工程部：


月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提高施工管理水平；
ISO9001质量体系指标
建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。

加强万科价值观、客户理念、 质量意识的培训，组织专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流程，案例具有针对性。

部门人员分工明确；结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。
、实体质量和安全文明
%，杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉。
。
：
屋面渗漏：别墅、% ，多层、小高层、%；
外墙、门窗渗漏：%；
厨房、卫生间渗漏：%
（精装修、门窗、安装工程）<5%
%以上，维修一次成功率100%

营销部：
关键绩效指标：销售计划完成率
采购部：
客服中心：
客服中心：
客户服务中心绩效指标
类别
目标项来源
目标项
计划（值）
公司质量目标
质量手册
顾客满意度
82%
部门质量目标
质量手册
顾客有效投诉处理率
100%
回复投诉处理意见时间
≤2个工作日
客户忠诚度（集团表现标准分）
55%
客户服务专业工作满意度
74%
促进项目经理部加强产品品质控制力度
新项目产品质量综合缺陷率≤16项/户（装修房）；5项/户（毛坯房）
部门计划目标
一级计划二级计划
所有服务投诉接待次数
≤12
客服现场人员全年被投诉总次数
≦5次
有效投诉关闭率
95%
工程维修及时率
85%
工程维修一次成功率
85%
工程维修客户满意度
78%
工程缺陷封闭率
100%
其他部门客户纬度绩效指标
类别
目标项来源
目标项
计划（值）
销售经营部部门质量目标
质量手册
销售接待服务质量投诉次数
≦7次