工程物资采购流程图.docx

Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
工程物资采购流程图
百嘉乐餐饮娱乐投资管理有限公司发布
工程物资采购控制程序
版本（2）
HYDB 204001—2005
浙江华业电力工程股份有限公司企业标准
Enterprise Standard for zhejiang Huaye Power Engineering Co.,ltd
2005-1-25 实施
2005-1-25 发布
前 言
为规范公司工程物资采购流程，确保工程物资采购质量满足要求，合理控制采购成本，特编制本程序。本程序是在对第1版《工程物资采购控制程序》进行修订，主要对物资采购级别和权限进行修改，同时结合公司机构变化，对部门职能进行调整。自第2版发布代替第1版。
本程序第1版主要起草人：徐君芬
本程序第2版主要修订人：徐君芬
本程序会审人：滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹
本程序批准人： 沈银根
本程序于2005年1月25日发布，发布之日起实施。
本程序由公司经营管理部负责解释
工程物资采购控制程序
范围
本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。
职责
公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。
项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。
公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。
工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。
程序
采购物资的重要性划分
根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。
针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。
当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。
a 顾客指定供方（顾客签字确认）。
b 合格供方中无提供该类产品。
c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。
采购的实施
物质采购的过程控制见下页流程图图1。
安装项目由技术人员填写《限额领料手册》
检修项目由技术人员提出物资采购申请
项目机材室对需采购的材料进行分类、分级汇总
三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准
一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部
经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批准。
采购实施
二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施
一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施
签定合同
采购验收
N
交涉、换货
是否合格
中止合同退货