1.审核检查表(QA)(V00).xls

审核检查表受审核部门:S QA 编写日期: 审核日期: 审核员: 标准条款涉及文件( 编号、版本) 项次审核项目查证记录判定 QP-01(00) 文件控制程序 SQA 是否建立“部门内部文件清册”,查看 SQA SOP 文件一览表 SQA 是否对新发布和更新的文件及时向相关人员进行培训,并留下“教育训练签到册”?查看最新SOP 培训记录 QP-02(00) 记录控制程序 SQA 是否建立记录清单,规定保存期限; QP-13(00)教育训练程序 新员工入职培训:现场随机抽查 1~2 名IQC 的工号及岗位调出培训记录 QP-04(00)不合格控制程序 IQC 检验来料判定为不合格时,是否填写[进料检验不合格报告],抽查 1~2 份报告 [进料检验不合格报告]是否经 SQA leader 批准后,会签相关单位,抽查 1~2 份报告 QP-04&QP -12 (00)产品标识与追溯性程序 SQA 检验员依零件规格书,进行抽样检验。检验员是否在退货料件的外箱贴示拒收 Reject 标签? QP-04(00)不合格控制程序 经供应商“筛选”或“返工”后的良品,是否经SQA 再行检验合格后方可入库?查1~2 份检验记录 让步接收且有条件限制使用时,采购是否在[ 进料检验不合格报告]说明管制使用的机种名及工单号,SQA 是否将限制使用状况发文给仓库、PQA 、OQA 、产线以便追踪上线使用?抽查 1~2 份[进料检验不合格报告] QP-05纠正与预防措施程序 SQA 是否对纠正措施的执行情况进行追踪,并将追踪的情况记录于相应的异常单中?查1~2 份不适合对策报告 QP-09供应商评鉴及管理程序 SQA 在新供应商评鉴前是否召集 Site CPO 、CTO 等进行书面评估、评审,并形成记录?抽查 1~2 份书面评估表或《供商评鉴资料清单》及《品质协议》 是否制定供应商评鉴计划 供应商在收到“评鉴问题点通报”起的七个工作日内是否回复改善措施,查看 1~2 份评鉴问题点通报 SQA 是否将评鉴综合报告统一送呈相关人员审核。查看 1~2 份评鉴综合报告 生产性原物料之生产地在国外的供应商或代理商是否以书面评鉴及零件承认结果为最后结果? 对于 TPV 移植过来的合格供应商,SQA 是否对此类供应商做三个月审核计划,分批进行实地审核 SQA 是否对供应商进行季度品质和服务评分 对品质和服务季度评级中有一次 D级或连续二次C级之供应商,在次季度是否由 SQA 召开供应商综合业务检讨会议或进行书面审查? CTO 、SQA 、CPO 分别对供应商季度表现打分(对工程技术、品质和服务、价格和交期进行评分), 供应商针对不足点,是否提出具体改善计划?查看会议记录及改善报告 塑胶、Panel 是否每两季度召集一次综合业务检讨会?查看会议记录及改善报告 对取消资格的供应商,SQA 负责是否将其从《供应商评鉴资讯系统》取消。查看评鉴咨询系统。 QP-17(01 )进料检验程序