房地产实战沙盘推演指南.doc

Revised by Petrel at 2021
房地产实战沙盘推演指南
前言
本实战沙盘旨在通过对房地产公司经营实战的模拟，帮助你——职业经理人，在两天的时间内学到管理的知识精髓，了解到公司的经营成果是如何通过运营与管理来实现，帮助你知道自身的工作如何体现在公司的经营成果中，从而有针对性的改进你的工作。
通过本课程的学习，能够加强你对经营计划、开发计划、资金计划、成本计划、公司战略等工作的理解，加强沟通，实现公司整体利益的最大化。
推演过程
初涉商海
关注经营计划
牛刀小试
现金为王
狭路相逢
利润至上
风云再起
提升运营效率
巅峰对决
胜者为王

沙盘推演战略规划平台：公司发展战略规划表
内容
年份
财务规划
（财务指标和市场占有）
市场与客户规划
（目标客户研发）
内部管理规划（流程研发）
综合能力规划
（综合能力水平提升）

沙盘推演战略规划平台：成本测算表
（金额单位：万元，除可售单位成本数据结果四舍五入保留100万元整数，以下均相同）
年度
成本项目
第一年度计算成本
第二年度计算成本
第三年度计算成本
第四年度计算成本
土地成本
前期成本
工程成本
建安成本
社区管网
园林环境
配套设施
小计
开发间接费
合计

沙盘推演战略规划平台：销售收入及销售回款计算表
（金额单位：万元，数据结果四舍五入保留100万元整数，以下均相同）
年
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
1季度
2季度
3季度
4季度
1季度
2季度
3季度
4季度
1季度
2季度
3季度
4季度
1季度
2季度
3季度
4季度
销售面积
销售单价
销售收入
回款比例
实际回款

沙盘推演战略规划平台：资金需求计划
第一年度资金需求计划（金额单位：万元，数据结果四舍五入保留100万元整数）
类别
项目
1季度
2季度
3季度
4季度
合计
期初现金余额
现
金
流
入
注入资本
银行借款
销售回款
小计
现
金
支
付
购入固定资产
偿还借款
分配利润
支付地价
支付前期成本
支付工程款
支付开发间接费
支付管理费用
支付销售费用
支付利息
支付营业税
支付所得税
其他支付
小计
期末现金余额

第二年度资金需求计划（金额单位：万元，数据结果四舍五入保留100万元整数）
类别
项目
1季度
2季度
3季度
4季度
合计
期初现金余额
现
金
流
入
注入资本
银行借款
销售回款
小计
现
金
支
付
购入固定资产
偿还借款
分配利润
支付低价
支付前期成本
支付工程款
支付开发间接费
支付管理费用
支付销售费用
支付利息
支付营业税
支付所得税
其他支付
小计
期末现金余额

第三年度资金需求计划（金额单位：万元，数据结果四舍五入保留100万元整数）
类别