成都铁路局标准化指挥部检查考.doc

成都铁路局标准化指挥部检查考.doc成都铁路局标准化指挥部检查考核评分标准
单位： 日期： 年 月曰
项
目
检查 方式
扣分标准
标准分
扣分
管理制度标准化 管理制度
查资 料、查 信息、 查上 报书 面材 料、查 报送 资料 的时 间、书 面报 送资 料的 质量 等
健全“综合、工程管理、安全质量、计划财务、物资设备管理”等 五个方面管理制度，参《成都铁路局铁路建设标准化管理指导书一标 准化指挥部》分为：“三图二表二职责，49项基本制度”（部、局有新 的规定需要补充时，可按照要求纳入基本制度之列）。每缺一项扣4 分。管理制度做到“五有”，即工作有目标、实施有规范、操作有程 序、过程有控制、结果有考核，制度缺乏指导性、可操作性扣2分/ 项；未按制定的制度进行实施（检查：有无书面记录、分析、总结、 考核等各种资料），每缺一项扣3分。
标准化管理活动无规划、无检查、无检查整改措施、无考核且未闭 环管理（查资料），每缺一项（规划、检查、措施、考核、闭环）扣2 分；标准化管理氛围不浓，重视不够，扣2分。
按照部门人员岗位职责、工作标准、工作程序、管理制度分类汇编 成册，（让部门人员明确：干什么，怎么干，干的标准是什么，如何 考核等）。未办扣3分。
按照路局相关规定、通知、督办、会议及铁道部、路局开展的各 项活动要求，及时、准确、认真提报自查、自检、评比、专项排查、 调查报告、小结、总结（含标准化周总结等等）资料、信息、计划建 议及各类统计报表等。未及时报送，每次扣2分；上报资料敷衍的每 次扣3分。报送资料须经部门领导或主管领导审阅同意后，在资料尾 页加注：“部门领导已审阅”或“主管领导已审阅”字样，重要资料 需要上报电子文档和签字盖章的纸质书面资料。未按此办理，每次扣 1分。
参建单位管理制度不健全，每检查发现一处扣1分；存在标准化 管理未推行或推行严重滞后单位，每检查发现一单位扣3分。
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人 员 配
查资 料、查 现场
，按照路局《转发铁道部关于加强铁路建设项目 管理机构安全质量管理人员配备的通知》（成铁劳卫〔2009〕827号） 精神要求，配齐专职安质人员；未达到扣2分/人；未对安质人员进
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项 目
检查 方式
扣分标准
标准分
扣分
备标准化
；未按部、局规定进行人员培训，/ 人。
督促各参建单位严格按照投标承诺和合同约定设置现场管理机构， 配齐配强现场管理人员；参建单位未达到投标承诺和合同约定，主要 人员扣1分/人，。
参建单位人员未按照部、局有关规定进行培训，。
参建单位关键岗位人员素质未达标（如施工负责人职务、等级，监 理人员未具备相应资格、职业道德欠佳等），扣2分/人次。
施工单位未按照架子队模式组建作业队，扣3分/件次。
现场管理 现场管理标准化
查资 料、查 现场
硬件要求：“二牌三室二网一栏”，即指挥部铭牌、部门铭牌到位， 会议室、接待室、档案室齐全，路内局域网、路外英特网和部务宣传 栏完备。每缺一项扣2分。
征地拆迁由于自身工作不到位受阻、三电和管线迁改进度缓慢影响 后续工作、重要材料调查不实等，每一项扣3分；资金渠道不畅，扣 2分；未按照资金管理规定超拨、少拨资金、截留、挪用