采购流程.ppt

一、总 则
1、目前采购、供应商管理状况
从体系审核角度，07年体系内审、外审均评价目前采购、供应商管理比较不规范，违规操作的现象严重。
从产品质量角度，暴露了供应商的质量保证能力普遍偏低，不能满足公司的要求，具体体现在来料不合格率高，物料回用率持续增长。
2、培训目的
加强采购人员对于本职岗位相关的体系流程的应知应会度，规范操作，改善目前采购、供应商管理不理想状况。
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3、培训考核要求
总分100分
出勤情况（30）
课堂表现（20）
考试（50）（星期六考，100分制，闭卷）
对于总成绩＜75分者将作相应处罚。
4、培训纪律
培训期间手机调无声或振动状态
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5、培训内容
RP12-01《采购控制程序》
RM13-01《供方评审管理细则》
RM13-02《供应商评价与考核管理细则》
RM13-03《供货比例管理细则》
RM15-01《物料样品确认管理细则》
RP04-01 《不合格品控制程序》
“物料让步使用申请单”CMP审批流程操作要点
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二、流程解讲
1、采购原则
除“紧急采购”外，只允许向经评定合格且具备同类物
料供应资格的供应商进行采购。
条件1：合格供应商（以《新增供应商审批表》意见为准）
条件2：即该供应商在评合格供应商时获批准的供货范围以及后期新增并获批准的供货范围包含所要采购的物料）
甲为风轮合格供应商，那么可否向甲采购电机、电源线等其它物料？
近期事故提醒
条件1
条件2
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2、采购主流程
关键物料严禁紧急采购
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1）正常采购
实际比例分配与设定比例偏差不大于5%
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2）开发新供应商
a）开发新供应商时机(包括但不限于)
◆ 需要采用新种类物料；
◆ 现有合格供应商的产品质量或生产能力不能满足本
公司的要求；
◆ 需要替代已被除名或将要被除名的现有合格供应商
的供货；
◆ 消除独家供货；
◆ 降低采购成本；
◆ 现有合格供应商不愿意合作。
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b）新供应商应具备的条件：
◆ 关键物料的产销型供应商，必须获得最新版ISO9001
体系认证，或在一年内可以获得最新版ISO9001或其
它等效的体系认证；
◆ 一般物料的产销型供应商，必须在检验、过程控制、
标识管理、不合格品控制、纠正和预防、服务等质量
环节具备必要的控制程序和手段；
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◆ 购销型供应商，必须在物料验收、储存、防护、交付、
服务等质量环节具备必要的控制手段并提供所供物料
的合格证明，必要时可包括物料生产厂家的质量保证
文件、产品认可证明资料等；进口物料必须是指定的
品牌和型号；
◆ 有产品认证要求的物料，所选的供应商必须是已获得
产品认证（或在批量供货前可取得相关认证）的供应
商。
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c）新供应商开发的流程
采购部门以外任何部门不得在未经采购部门负责人同意的情况下擅自开展新供应商资源开发的相关具体事宜，只允许向采购部门推荐资源。
供应商资料评审、样品确认必须实施；现场评审视具体物料而定，其中关键物料供方必须现场评审。
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