进货、退货、报损、调拨、清场流程
进货
新品进场,采购部按照每家店实际情况做首批铺货,门店收到货后即时打印货牌,做好陈列;
注:首批新品进场,采购订单上必须备注新品订单,供应商送货时随货带上相关产品证书,若特殊情况证书未送,需加保证函,并且在承诺的时间内补送到门店
门店补货,每周一、周四,门店根据产品的实际库存做相应的补货,通过系统做好采购订单,并且将订单已邮件形式通知采购审核、补货,采购收到邮件及时订货,并且回复门店货到门店的大概时间。
门店/仓库收货,供应商送到货后,将送货单(3联)、采购订单交门店/仓库,门店/仓库根据采购订单做进货验收,验收完货,按实际验收的商品数量在对方的送货单上修改并双方签字,门店/仓库在系统做将进货验收单并审核打印并签字,门店/仓库将送货单、验收单(黄联)在周一上交财务处对账,供应商在规定的时间凭结算单与财务对账并开发票。
注:门店/仓库现结,供应商送货至门店/仓库,门店/仓库验货完毕,双方在送货单上签字,打印验收单并签字,按金额较低者付款,并在送货单上标注已付款,门店/仓库填好预付款申请单,周一将签好字的验收单、送货单、付款单交财务。
4、门店向仓库叫货,门店通过系统直接向总仓申请订货,仓库按门店叫货直掉出库单配货至门店,并且打印出货单签字随货至门店,门店根据出货单验收货,若发现实物与出货单不一致,与仓库及时确认,按实物做进货验收,并在出货单上修改签字,打印验收单,出货单、验收单(黄联)周一交财务。
退货
临近保质期、滞销品、产品质量问题、季节性产品、证书伪造等产品退货,门店先跟采购申报退货事宜,采购确认可以退货,即可如下操作:
供应商凭采购退货单到门店进行退货,门店按照退货单退完货后,在系统做采购退货审核,并打印,双方在退货单上签字,供应商可带走红联,门店将黄联周一带财务部对账。
b、供应商凭采购退货单到仓库进行退货, 首先,门店在系统做直调出库单至总仓,总仓收到退货产品与系统退货单核对,核对无误,系统审核,并做好记录,通知供应商退货,然后,供应商凭采购退货单到仓库进行退货,按照退货单退完货后,供应商、仓库双方在退货单上签字,红联供应商带走,黄联周一带至财务部对账。
三、报损
产品由于门店本身的原因导致无法正常销售,例如产品过期、储存不当变质等,门店
或者仓库填好报损单,提供图片等,向采购申请报损,采购确认,即可在系统做报损,将
产品退回仓库,仓库收到货后审核,并将报损单签字,注明原因,交采购部签字后交财
务。
四、调拨
当单店单品出现滞销或者缺货急需补货情况下可以店间产品调拨,具体操作流程如下:
店间调拨,店间协调沟通,确认调拨,调出门店系统做调出单,调出单签字随货带到调入门店,调入门店收到货后,在系统做调入单,打印调入单签字,登记,将调出单与调入单在一周之内交采购签字后交财务。
五、清场
门店接到采购产品清场通知后,
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