内部审计工作计划表
序号 项目 工作目标与内容 时间安排 负责人1 常规审计 包括财务收支、经济往来的真实性、合法性；各经营单位的经济效益审计；经营管理人员经济责任审计；检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况；对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。 2014年1-12月 审计室 2 审计制度 完成审计结果落实反馈制 度、《内部审计工作手册》两项内审制度 第一个制度：2014 年1-3月 第二个制度：2014 年1-6月 审计室 3 重大费用支出审计 印刷费、投递费审计 2014年4-6月 审计室 4 半年度审计（经济责任和经济效益审计） 审核各经营单位上半年度经营情况、半年度考核目标完成与预算执行情况 2014年7-10月 审计室 5 内控审计评价 参照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价 2014年4-11月 审计室 6 后续审计 审计问题整改 不定期穿插进行 审计室 7 项目活动审计 选取重点活动项目，实行跟踪审计，实施过程监督。根据公司实际需要，按照公司领导提出的要求，进行专项审计工作或临时性审计工作。 2014年1-12月 审计室 8 物资采购审计 重点开展活动项目、大宗物资采购等支出性经济合同事前审计工作及物资采购管理活动审计监察 不定期穿插进行 审计室 9 其他 领导交办责任审计 不定期穿插进行 审计室 10 内审人员培训 脱产审计业务培训 参加国际内审师资格考试 2014年6-8月 2014年11月 审计室
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