跟踪审核方案报告.doc

跟踪审核方案报告.doc范文范例 学习参考
******** 项目
跟踪审核服务方案
工程造价咨询
2017 年 4 月
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目 录
一、编制审计实施方案的依据 3
二、项目基本情况 3
三、审计工作目标 3
四、审计围 4
五、审计容 4
六、具体审计方法和措施 5
七、审计质量控制 8
八、服务保障措施和承诺 10
九、廉政监管措施和制度 11
十、岗位考勤制度 12
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******** 跟踪审核服务方案
一、编制审计实施方案的依据
1、相关法律法规
《中华人民国审计法》
《中华人民国国家审计准则》
《审计署政府投资项目审计规定》
《省政府投资建设项目审计监督办法》
《省审计机关审计业务管理办法》
《省政府投资建设项目跟踪审计操作规程》
《政府采购法实施条例》
2、相关文件、图纸等依据
建设工程施工合同
工程施工图纸。
工程招标、投标文件。
工程设计变更、现场签证。
相关定额、文件、政策法规等。
二、项目基本情况
******** 项目位于 **** 区，占地面积约 280 亩，总建筑面积约 36 万平方米，规划床
6000-8000，项目总投资约 20 亿元。该项目将重点打造一个皖北传统文化与现代科技融合、医和养融合、人与自然融合的全国示社区。
三、审计工作目标
1、在建设项目过程中提供造价咨询服务，为建设单位节约建设资金，提高建设资金使
用效益，更好的实现真实性、合法性、绩效审计的目标。
、充分利用审计人员的专业特长，通过对工程各环节的参与，尤其是设计变更、施工方案的确定等，提出合理化建议，并及时向业主反馈审计信息，体现服务功能，发挥审计的建设性作用。
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四、审计围
1、从项目的前期准备阶段、立项阶段开始着手，到项目实施阶段、竣工交付阶段进行的
全过程跟踪审计。 结合该工程项目的特点及业主的要求， 主要对与项目相关的设计、 施工、
监理、采购供货等单位进行审计监督。
2、从项目立项之日起至整个项目竣工验收合格、竣工结算审计完成并出具完整审计报告，
移交全部审计资料至委托人为止。
五、审计容
1、负责复核项目所有阶段预算、工程量清单及施工图预算，提出审核意见。
2、对涉及该项目的前期费用及招标文件、施工合同的审核；
3、提供工程预算定额有关的咨询服务；
4、检查合同履行情况。检查与建设项目有关的单位是否认真履行合同条款，有无违法分
包、转包工程。
5、检查控制度建立、执行情况。检查招标人是否建立健全并执行了各项控制度。如工程
签证、验收制度；设备材料采购、价格控制、验收、领用、清点制度；费用支出报销制度
等。应督促、指导建立完善的管理制度，保证项建设规运行、建设资金合法使用。
6、检查工程设计变更、隐蔽工程、施工现场签证手续是否合理、合规、及时、完整、真
实，进行必要的现场勘验和确认；
7、掌握施工进度，参加形象进度验收，对形象进度拨款进行控制，杜绝出现超付工程款
现象；
8、每月对形象进度进行一次按施工图实际算量及组价的工作，并提供成果出具工程造价
咨询报告；
9、协助对项目定价、材料定价、设备定价进行市场考察和审计确认，参与设备和材料的
入库验收，加强设备、材料价格控制，尤其要对承包人（包括分