仓库管理制度 （4）.doc

仓 库 管 理 制 度
1 物资的验收入库
物资到公司后的交接
物资到公司后，保管员要同交货人核对清点物资名称、数量、规格、供货单位，并在交接本上记录后双方签字。
物资移交后应把质量证明文件、货物清单交给物资采购部门。
物资的验收入库
物资到达后，在24小时内由采购部门经办人填制“材料（工具）验收入库单”一式四份，连同供货方质量证明文件一起提交质检部进行质量验收，质量合格者由质检部在“材料（工具）验收入库单”相应栏填写检验结论后留下第一联（检验联），并将供货方质量证明文件留存；质量不合格者，质检部在“材料（工具）验收入库单”相应栏填写“不合格”结论后留下第一联（检验联），将其余联和原始质量证明文件一起退回市场部，不予验收。
，由市场部办理不合格产品审理手续，经不合格品审理人员签署意见后转质检部，质检部在重新开据的“材料（工具）验收入库单” 检验结论栏填写“经审理让步使用”的检验结论，并将第一联和供货方质量证明文件、不合格品审理单等相关资料留存，如果需要还需将不合格产品审理意见提交给库房、生产部、财务部。
，需要加工后才能确定是否接收的产品，由市场部与供应商协商同意、并对所发生费用达成一致意见后办理不合格产品审理手续，经
不合格品审理人员签署意见后转质检部，质检部依据审理意见对生产部出具“待验产品试生产验收意见”。试生产结束后，质检部依据试生产合格的产品数量，在重新开据的“材料（工具）验收入库单”相应栏填写验收结论，并将第一联和供货方质量证明文件等相关资料留存。需供应商承担工时费用的，由市场部向财务部提供相关资料。
，保管员凭采购计划(合同、供货清单、发票)列的名称、型号、数量、计量（按照双方确认的计量单位实际进行计数、称重或测长等）验收就位；有标准重量的计件物资（如：瓶装液氨、气体、桶装油等），除计数验收外，还应逐个称重，如果重量误差超过合同或国家规定的则拒收。验收就位后保管员在有质检验收人员签字的“材料（工具）验收入库单”签字，留下仓库联记账联记账。
（外购毛坯、半成品和外协件），以实际合格数办理入库手续。
在验收过程中发现交验的品种、数量、规格型号、质量有误或损坏者，保管员应拒绝办理入库手续并及时通知经办人员和部长。
未验收的物资不准投入生产，如生产急需应办理审批手续。
刀具的质量验收由技术部负责，
工具、生产辅料（脱水防锈油除外）、维修材料、设备备件只进行计件（重）验收（公司另有规定的除外），其验收单采用三联式“材料（工具）入库单”。
镀膜后的刀具，由市场部经办人填制“材料（工具）验收入库单”一式四份（物资品名填写“××刀镀膜”），经刀具质量验收人员验收合格，并在“检验结论”栏签署意见后，库房保管员办理入库，并在“材料（工具）验收入库单”上签字，留下仓库联登记《刀具外委镀膜明细帐》销账。
物资退库应填制红字领料单,并在备注栏内详细说明原因。
2 物资的储存保管
、性能分区、分架摆放。