项目规划书(同德獭兔养殖).doc

项目类别:种养基地项目(特色养殖) 项目年度: 2014 年度青海省海南州同德县 60 万只獭兔养殖及 10 万吨有机饲料加工基地建设项目规划书建设单位:青海太阳农业发展有限公司联系人: 联系地址: 联系电话: 编制时间:二零一四年四月一、总论(一)项目名称海南州同德县 60 万只獭兔及 10 万吨有机饲料加工基地建设项目(二)项目性质:新建特色生态养殖项目(三)项目建设单位及责任人建设单位:青海太阳农业发展有限公司责任人: (四)建设地点及总体规模建设地点:海南州同德县尕巴松多镇科加滩。建设规模:年出栏獭兔 60 万只,年加工饲料 10 万吨。(五) 建设期限: 该项目建设期为一年,即 2014 年5 月至 2015 年4月。(六)主要建设内容及规模 1 、生产区建设内容及规模 土建工程: 标准化养殖兔舍 60座, 占地 60亩, 饲料加工车间 1 座,占地 5 亩,屠宰加工车间 1 座,占地 3 亩,原辅料储藏库 1 座, 占地 8亩, 成品保鲜储藏库 1座, 占地 5亩, 商品展销交易区 1 座,占地 4 亩,粪便无害化处理区 1 处,占地 2 亩,污水净化处理区 1 座,占地 1 亩,硬化道路及消防通道占地 26 亩,场区绿化带占地 50 亩,化验室 1 座,占地 1 亩。总计占地面积 164 亩 设备及工具购置:全自动饲料生产线 2 组,全自动包装设备 1 组, 叉车 1台, 锅炉 1个, 储水容量 4吨, 全自动成品输送线 1组。 2 、生活区建设内容:办公大楼,职工宿舍,职工食堂,人文广场。 3 、人员招聘为保证项目顺利实施,根据项目开发建设实际及发展需求,项目实施前公司设立综合部(行政人事部、企划部、后勤保障部) 、财务部、生产部(獭兔养殖场、加工厂、饲料加工厂、商品展销交易中心)三大部门,需求管理人员 50 人,专业技术人员及生产人员 300 人。(七)投资估算及资金筹措 1、投资估算: 项目估算总投资 20000 万元, 其中土建工程 7000 万元,设备购置 3000 万元,项目其他费用及流动资金 10000 万元。 2、资金筹措: 申请银行贷款 4000 万元, 企业自筹资金 16000 万元。二、项目建设区概况及建设单位基本情况(一)项目建设区概况 1 、项目建设地点基础条件该项目地点在青海省同德县, 该地区年平均气温 ℃, 年降水量 371 ㎜,地势东南高,西北低,中部平坦,为滩地草原,有黄河及其支流 49 条,其中较大的有 11 条,水能资源比较丰富,这样的自然环境非常适合青草的成长,也适合种植燕麦等生产饲料所需的基本原材料。全县有草场面积 707 万亩, 耕地 万亩。公司可以收购当地的青草资源, 亦可以自己种植青草等原材料,依托当地丰富的自然资源,就地取材, 极大的降低了原材料的成本,同时可以促进当地青草种植业的发展。 2 、建设地点具体地理位置:青海省同德县尕巴松多镇科加滩。 3 、项目建设区基础公用设施情况国家实施西部大开发战略以来, 增加了生态环境保护、交通、能源、通讯等基础设施建设的投入,使交通条件得到明显改善。同德地区地理位置优越周边与青海省贵南,玛沁,泽库,河南和兴海五县相连,交通运输方便,为企业的运输提供了便利的条件。农村电网改造工程,使供电网覆盖了全县的主要乡镇。程控电话;移动通讯设施覆盖项目区,投资环境和经营环境明显改善。(二)项目建设单位基本情况 1 、企业性质:私营、股份制。 2 、股东构成:主要由四个股东投资组建, 3 、发展历程:公司成立于 2012 年,一直致力于獭兔养殖业的发展和有机饲料的加工, 河北獭兔养殖场和互助獭兔养殖场都取得了良好的效益。 4 、经营范围:良种獭兔繁育,有机饲料加工,有机肥料加工等 5 、主导产品及产能:年出栏商品獭兔 60 万只,生产有机饲料 10 万吨。三、项目建设背景及必要性(一)项目建设的可行性主要技术指标序号指标名称单位指标值备注一带动农户户 5000 项目建设区獭兔养殖农户 1 直接带动农户户 1700 签订订单生产合同 2 解决剩余劳动力人 300 管理、生产、技术人员 3 新提供就业岗位个 18 管理、生产、技术人员二生产规模和产品方案 1 生产能力只 600000 2 年冷藏肉品吨 3000 商品兔三财务评价指标 1 销售收入万元 12000 2 财务内部收益率% 3 财务净现值万元 4 静态投资回收期年 5 投资利润率% 6 盈亏平衡点% 7 利润总额万元 8000 8 所得税万元 480 9 总成本费用万元 10904 10 固定成本万元 11000 11 可变成本万元 12 经营成本万元 2