仓库管理制度.doc

佛瑞达 BRC 程序文件 FRD/QP-016-2013 文件受控状态: 朝阳佛瑞达科技有限公司仓库管理制度文件编号: FRD/QP-016-2013 版号: [A/0] 编制: 审核: 审批: 日期:二零一三年一月一日佛瑞达 BRC 程序文件 FRD/QP-016-2013 仓库管理制度 目的 . 为了确保货仓内所有物资能得到有效利用、妥善管理并对变质、毁损、报废物品能够及时处理, 确保产品质量与安全生产, 特对物料的收、存、发及管理过程进行规范, 确保货仓内原辅材料、设备零配件、辅材、成品、劳保用品等帐物一致, 降低库存、无囤料、呆滞料、断料现象, 最终实现货如轮转,FIFO 合理地使用库存, 降低资金占用率的目的。 范围 . 适用于本公司与产品有关的原辅材料、半成品、设备零配件、劳保用品及成品: . 原材料包括:粒料( 聚乙烯、茂金属、 EVOH 、粘合剂、尼龙等所有颗粒料) 、油墨、稀料; . 辅料包括:纸箱、纸管、 PE 袋、堵头等包装材料; . 生产辅料:刮刀、版辊、刀片; . 半成品: 未完成全部制程的待印刷品、待分切品等; . 成品:客户要求样式的卷膜、袋; . 劳保用品: 厂服、手套、帽子等; . 设备零配件: 设备所需的工程零配件等。 职责 . 供应商:负责办理送货入库手续, 负责退货品的处理以及不合格物料投诉改善处理与结果回复; . 仓库:制订和完善有关搬运、储存及仓库管理办法和作业流程,确保仓储作业的有序运作。负责点收、搬运、存贮、防护、先进先出佛瑞达 BRC 程序文件 FRD/QP-016-2013 入出库管理、盘点、账务处理保证帐物一致; . 品管部: 负责进料检验、成品检验、半成品检验、成品入库, 对仓库清点出来的生产呆滞料进行定期评估(协同销售、生产、采购等相关部门)。 . 营运部:负责办理领料、退料作业、入库作业; . 销售部: 负责办理客户退货品入库手续,客户变更产品的报废等; . 采购部: 负责仓库原辅材料的采购以及物料异常时联系供应商处理; . 调度: 负责对仓库成品、原物料数量进行查询、监控。建立常用物料安全库存量。 定义 . FIFO :即 First Input First Output ,是指货物出库时, 按当前库存货物购入时间的先后顺序, 依次发放货物; . 高价值物料: 单位价值在 2000 元以上(含)物品; . 呆滞料: 超出保质期三个或三个月以上没有出库的原材料或成品; . 海关监管免税料件: 公司自主向海关部门申报免税料件。 作业内容 . 原辅料收料: . 厂商交货时必须附“送货单”, 且须注明名称、规格、数量、订单号码。 . 采购物料到厂后,库管员根据“送货单”, 核对“采购计划单”,同时逐项验证送货物料的品名、规格、数量、包装、采购交期,核对无误后在供应商《送货单》上签收“暂收”。将物料放置于“待检区”挂“待检”标识,注明来料日期;如送货物料或数量与采购订单上佛瑞达 BRC 程序文件 FRD/QP-016-2013 有差异,知会采购联络供应商做相应处理。若供应商供料检验不合格由销售部进行处理。 . 超交处理: 交货数量如超过采购数, 按采购单实收, 将超交部份知会采购, 依采购决议如何处理。 . 短交处理: 交货数量如少于“送货单”的数量, 以实际点收数量为准, 并与送货人员当即求证, 于送货单上注明实收数量方可签收, 不得异议, 否则予以拒收。 . 收料后仓管员将《送货单》交品管部 IQC 报检, 检验流程依《进料检验控制程序》, 检验完毕在“产品品质状态标识卡”上注明检验结果并悬挂于产品上。若不合格则开立《品质变异处理单》进行会签, 判定处理方式。 . 品管部 IQC 返回《送货单》给仓库, 并知会其检验结果, 仓库根据检验结果做相应工作;合格物料办理入库手续,不合格物料按《不合格品控制程序》作业。 . 物料在待检期内, 仓管员需对物料负责, 未经公司总经理或分管副总经理批准,不得随意发往营运部使用,否则应承担一切后果。 . 对于营运部急需物料可由采购开出紧急放行申请, 相关部门主管审核, 总经理或副总经理批准可办理紧急出库手续,IQC 抽取样品事后检验并跟进处理。 . 点收检验后与采购确认车辆是否可出厂, 无异议则电话通知门卫放行; . 仓管员根据品管部 IQC 返回的《送货单》,对标识合格的物料办理入库手续, 仓管员依实际数量在系统内开立《采购入库单》, 经品管签字后, 将相关单据( 采购入库单、对应的供应商送货单、《采购计划订单