大型公司采购管理制度及操作流程.doc

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采购管理制度及操作流程
一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和 控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此 制度。
二、工作程序
（一） 采购原则
1 .采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必 须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑 “质量、价格”的竞争，择优选取。
一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
（二） 采购申请
1 .采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需
求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2•紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字 样，以便及时处理。
若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造 成不必要的损失。
（三）米购流程
采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的 估算价格、数量和总金额。
各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单” 交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批
后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责
建立供应商资料与价格记录。
2•做好采内参市场行情的经常性调查。
询价、比价、议价及定购作业。
所购物品的品