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物资采购管理制度
Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.
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物资采购管理制度
温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。
本文档可根据实际情况进行修改和使用。

物资采购管理制度
1、 材料采购管理人员必须认真执行有关法规,遵纪守法,努力钻研业务,熟悉各种材料,建立供货渠道,及时、准确、保质保量完成采购任务。
2、 大型或专项材料的采购必须由公司领导或相关部门人员和采购员一起对市场进行考察后, 根据性价比来确定采购何种材料, 不得随意购入；合同完善后, 采购人员负责材料的到货监督, 货到后必须请相关部门人员一起验收质量并做好入库工作, 完善相关手续。
3、 每月月计划由生产科汇总各部门计划后在25日前交供销科采购人员, 采购人员及时将计划交供应商进行报价, 在三日内报价回传后, 交生产科长、供销科长及生产副总审阅, 做到货比三家, 根据性价比定点采购, 采购人员负责材料的到货监督, 货到后必须请相关部门人员一起验收质量并做好入库工作, 完善相关手续。
4、 日常零星材料由通过审查的供应商送货, 做到及时、准确、保质保量并做好入库工作, 完善相关手续。
5、 供销科采购人员负责日常材料的出库管理工作, 督促库管员及时做好出库记录；管理各种常用工具, 做好工具的领用、借用记录；对特殊要求的材料必须做到以旧换新。
6、 供销科采购人员督促库管员在每月28