人力资源部年度运营费用预算方案.doc

物业公司人力资源部年度费用预算方案一、总则 、有效使用,人力资源成本得到合理控制,特制定本方案。 ,结合本年度公司经营目标及人力资源规划,本着客观、可行、科学和经济原则编制。 (1)人力资源部负责年度费用预算的编制。(2)各相关职能部门给予相应配合。(3)本预算方案经总经理审批后,财务部备案。二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析人力资源部通过收集公司 3年内人力资源费用预算及使用情况数据,并分析整理,结论如下表所示。人力资源部费用预算及使用情况历史数据单位:万元费用项目************ 年*********** 年************** 年预算实际预算实际预算实际招聘 培训费用 3 员工工资 150 144 180 183 235 240 各项福利费用 20 22 24 28 社会保险总额 60 58 72 84 其他相关费用 4 总计 229 由上表数据可以得出如下结论。 ,每年公司需要招聘各类岗位员工,招聘费用基本以平均 40% 的速度递增。 ,员工工资费用支出平均以 30% 的速度递增。 ,各项福利费用亦随之递增。 ,本地区人均工资水平不断提高,员工保险缴费基数亦逐年相应提高, 加之公司员工总数的提高,公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年 20% 的速度递增。 35% 的速度递增。 28% 的速度递增。三、公司经营状况分析 ******* 年的发展目标为:继续以 40% 的增长速度发展。 2项,人员编制 15人,其中项目经理 2名。 ,人员会有所增加。 、政策的调整对人力资源管理费用的影响。……四、***** 年公司人力资源相关政策的调整根据公司于****** 年 12月 30日公布的《***** 年人力资源管理制度》的规定,对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。人力资源管理政策调整内容人力资源政策调整内容招聘政策调整 1. ***** 年起,大力实行中高级人才内部推荐制,经公司考核合格后录用为正式员工的,每成功一名,奖励推荐员工 500 元 2. ****** 年将进一步完善非开发人员的选择程序,加强非智力因素的考查;研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法薪资福利政策调整 ,董事会批准, ****** 年 1 月起增加员工工龄津贴,为企业连续服务每满一年的每月增加 20元工龄津贴 2. ***** 年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门,企业将拨款,由部门组织员工春游、秋游各一次,费用为每人 200 ~ 400 元,视完成利润情况决定具体数额考核政策调整 1. *****