行政流程总部采购申请.docx

Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
行政流程总部采购申请
现有业务流程及改进优化表
流程编号
行政-02
流程名称
流程描述
行政总部及南京地区专卖店物品采购
相关岗位
职责分工
提交人：填写需采购物品申请
提交人的负责人：确认此事项
仓库人员：确认仓库是否有备存
采购人员：预估物品价格
提交人的负责人：根据预估价格确认是否采购
财务部：确认事项
秘书：转发至公司相关高层领导
公司高层领导：同意是否购买
采购人员：确认采购到位
10、提交人：确认收到物品
流程详述
1、提交人：填写需采购物品申请事项，物品名称、数量、要求及购买理由，并根据实际购买物品性质，填写“是否IT产品”、“是否属公关/营销类”、“是否委托品牌管理部平面设计”、“是否工程物资”“希望到货时间”
2、提交人的负责人：确认此事项，若不同意流程退回至提交人
3、仓库人员：确认物品资产分类，仓库是否有备存，若有备存无需采购则退回至提交人
4、“是否IT产品”：至网络相关人员处，填写配置
5、“是否委托品牌管理部平面设计”：由品牌管理部确认是否设计完成，若不同意流程退回至提交人
6、“是否工程物资”：由工程人员预估价格，若不同意流程退回至提交人
7、采购人员：预估物品价格，若无法满足申请人的到货时间，则需与申请人沟通
8、提交人的负责人：根据采购人员提交的预估价格确认是否采购，若不同意流程退回至提交人
财务部：确认事项，若不同意流程退回至提交人
若采购价格达到一定金额，即到秘书：转发至公司相关高层领导
10、公司高层领导：同意是否购买
11、采购人员：确认采购到位
12、提交人：确认收到物品
流程图
相关表单