酒店后勤采购管理手册.docx

Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
酒店后勤采购管理手册
XXX 大酒店采购管理手册
为使酒店的采购工作走上制度化、 规范化,合理控制成本,加强内部工作协调 和提高工作效率,特制定本采购管理手册:
一、采购管理部门 酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集 团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.
二、采购部工作基本要求 1. 所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意 2. 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类 至少有三家供货商提供报价单 3. 所有采购物品的品质须保持一惯稳定4. 采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责 5. 采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获 取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书 面形式汇报给酒店财务部及董事会 6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善 保管, 信息采购部每天须录入至采购部价格信息库. 7. 采购时间要求:一般物品采购时间为 3 天;急用物品当天必须采购回来;印 刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购 8. 采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销 9. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为 日后的采购工作提供便利.

采购审批程序 ： 使用部门经理(仓库主管) 购部询价 董事会 资产会计复查 财务总监 稽查部 董事同意 行政办 1000 元以下或批量价值在 2000 元以下的由采购部现金自购的物 品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经 不定期抽查. 2. 单位价值 1000 元以上或批量价值在 2000 元以上的物品采购审批程序: 采购部寻找至少三家厂商比较价格品质 采购部与供货商共同草拟合同或采购协议 批 董事会审批盖章或签字 评定小组确定供货商 财务审批 行政办审执行合同或协议( 评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成) (月结)物品采购审批程序 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货. 其它物品按上述第 1、2、3 款程序执行. 各月结供应商选定办法： 采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价, 采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力 合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分 头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供 应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.
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四、采购监督 采购成本的控制由财务部、采