纠正预防措施控制程序.docx

TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】
纠正预防措施控制程序
纠正预防措施控制程序
编 写 人：
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审 核 人：
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批 准 人：
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分 发 号：
受控状态：
发布日期：
二零一八年二月一日
实施日期：
二零一八年二月一日
更改状态
版本/修改次第
更改页次/章节
编制
审 核
批 准
实施日期
A/00
全新
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目的
以消除不合格或潜在不合格的原因，防止不合格的再发生或发生。
2.
适用范围
适用于已发现的不合格或潜在不合格所采取的纠正、纠正措施或预防措施。
3.
定义
纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
4.
职责
管理者代表：负责对公司质量管理体系不符合或潜在不符合项的纠正预防措施的有效性评审以及实施过程中的工作协调。
技术部部长：负责对服务信息反馈、退回产品处理以及生产过程中出现的不合格品或潜在不合格品的纠正预防措施的有效性评审以及实施过程中的工作协调。
各职能部门：负责对本部门出现的公司质量管理体系不符合或潜在不符合项以及生产过程中出现的不合格品或潜在不合格品的原因分析、纠正预防措施的制定、实施以及实施情况的检查和落实。
质量部：负责对公司质量管理体系不符合项或潜在不符合项的纠正预防措施的实施效果验证。
质量部：负责对服务信息反馈、退回产品处理以及生产过程中出现的不合格品或潜在不合格品纠正预防措施的实施效果验证。
5.
工作程序
纠正措施
采取纠正措施的时机
在全过程中，人、机、料、法、环、测及管理等原因皆可能引起以下不合格：
产品不合格；
内部审核、管理评审提出不合格；
第二方、第三方对本公司进行审核发现不合格；
顾客抱怨等。
综合管理部/相关部门向质量管理体系发生不符合项/产品发生不合格的人/部门提