采购管理制度(全).docx

采购部管理制度
总则：为提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对 各生产办公物资的采购需求，同时进一步规范物资采购流程、做到有章 可循，特制订本制度。
一、物资请购规定
请购的定义
请购是指各公司部门根据生产办公需要，确定急需一种或几种物料，并 按照规定的格式填写“请购单”。
请购单要素
完整的请购单应包括一下要素：
请购的部门；
请购物品所届项目；
请购的用途；
请购的物品名、数量；
请购的物品规格；
请购物品的样品、图纸或技术资料等；
请购的物品的需求时间；
如有特殊需要请备注；
请购单及其相关审核规定
请购单应按照要素填写完整、活晰 ，由部门负责人审核、公司领导
审核批准后再转采购部门；
固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提
报；固定资产的申购，必须公司总经理审批确认 。
其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表 .)的格式 填写提报；采购金额五千以下由申购部门负责人审核、财务总监审批确认;
日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式
填写提报； 由申购部门负责人审核、财务总监审批确认;
请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
涉及的请购数量过多时可以附件活单的形式进行提交；
遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理 口头审批，征得同意后提报采购部门，签字确认手续在后期按采购流程补齐。
如果单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出
相应书面说明，严格禁止请购部门育接耳供货厂家确认价格；
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
物资请购单的申报部门
公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门 提报；
公司生活及办公的物资、 固定资产、服务或及办公项目由行政部提报;
公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
、请购的接收要点
采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、 活晰，并核查是否经过部门负责人、公司领导审批；
接收请购单时遵循以下原则：无计划不采购，名称规格等不活晰不 采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已积压的物资不采购的原则；
通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
对丁不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、 请购单的分发规定
采购部接收请购单之后，丁当日按照各采购员的分工范围及时落实；
对丁紧急请购项目应优先处理，由采购部负责人督办；
无法按请购部门得需求日期到货的物资，必须在接收当日及时反馈
给请购部门；
采购金额较大的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、 采购周期的规定
单次采购金额预算在五千元以下的零星采购项目，如无特殊物资，
采购周期不超过5天；
单次采购金额预算在 1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超 过15天;
单次米购金额预算在 20万元以上的项目米购部自行招标米购，米 购周期不应超过 40天；
单次采购金额预算在 100万元以上的项目可委托招标公司代理招标， 采购周期不应超过 60天；招标公司由总经办确定。
请购部门应按照以上(1) - (4)条中规定的时间提前提包请购