出口免检检查内容统计（分析）.doc

出口免检检查内容统计（分析）.doc出口商品免验自我评价报告
审查内容
序号
审查要点
符 合
不 符 合
待 观 察
不 适 用
备注
-、质量管理体 系
实施、保持和持 续地改进文件化 质量管理体系。
1
是否建立文件化的质量管理体系， 包括符合标准要求的质量手册、程序文 件、质量记录等。
2
程序文件是否具有可操作性、可检 查性。
3
工作人员对现场工作使用的作业 指导书和相关记录表格的使用要求是 否掌握。
二、管理职责
建立质量方针和 质量目标，并在 各级人员中贯彻 执行。
4
是否建立并发布由最高管理者批 准的质量方针、质量目标。
5
质量目标是否与质量方针的总体 要求相一致。
6
质量方针、质量目标是否结合企业 实际，易于理解，各级人员是否掌握并 贯彻执行。
应的组织机构， 明确规定其职 责、权限和相互 关系。
7
是否设立相应的组织机构，对其组 织机构及影响质量管理、执行和检验人 员是否都规定了职责、权限和相互关 系。
指定管理者代表， 并规定其职责和 权限。
8
最高管理者是否指定管理者代表， 并明确规定其职责和权限。
（加上免验产品的职责）
9
管理者代表是否有足够经验、能力 和授权来履行其职权。
文件的程序，对 文件的批准、发 布、发放、修改、 回收、归档等作 出明确规定。
10
制白亍了M
11
文件发布前是否经授权人批准，是 否规定了文件的发放范围，并有发放记 录。（外来文件，行政方面，与检验检 疫方面的文件的控制）
12
是否能够保证所有发放场所所使 用的文件都是有效版本。（现场的文件 可考虑引用的处理。）
13
修改文件是否经规定的部门审批。
记录的控制作出 明确的规定。
14
是否对质量记录的标识、收集、编 目、借阅、归档、贮存、检索、保管和 处理作出规定并切实执行。

15
质量记录是否填写清晰、规范完
审查内容
序号
审查要点
符
4
不 符 合
待 观 察
不 适 用
备注
写清晰、规范完 整、妥善保管。
整、易存易取、妥善保管。
16
是否规定质量记录的保存期限。
理评审程序。
17
是否建立管理评审程序。
&最管理者应按 计划进行管理评 审。
18
最高管理者是否按计划进行管理 评审。
19
管理评审后是否写出评审报告，并 采取有效措施进行改进。
三、资源管理
足生产及质量管 理体系需要的人 员。
20
是否有充分的满足有关人员培训 及资格要求的人力配备。
训程序，以规定 培训的需求、计 划、考核、确认 及