溯源管理制度.doc

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主题内容和适用范围
本制度规定了建立从原材料到成品实现的溯源管理台账、按批次进 行生产加工，从原材料到成品实现有效溯源管理的工作要求。
本制度适用于生产部门各车间及生产操作人员、质检部、采购部、 仓管员、质检员为做好从原材料到成品实现全过程各个环节的质量和 安全卫生状态均可有效追溯的管理工作。
标识和可追溯性
1质检部全面负责公司所有表示的有效性监控，设置并指导车间和 仓库人员准确使用和维护好标识，如出现重大质量问题，由其组织进 行追溯；
、车间负责所属区域产品和不同检验状况产品的分区类摆放 及标识的维护。
2. 3原辅料的标识
；辅料由仓库保 管员根据产品的不同性质要求进行分类存放，并加以标识；
3. 2物资标识内容按照标示卡内容填写，包括出入库记录等。
4半成品标识
. 1根据工艺要求，做好各种标识，对于检验状态，质检部会同车 间在生产现场已记号笔进行标识。标识内容为合格、不合格、待检、 待定四种；
，质检部会同车间要及时处理，并做好记录。 若严重异常状况出现，则按《异常情况报告和纠偏制度》中的相关规 定及时处理。
2. 5成品标识
，并在外包 装上注明产品名称、规格型号、生产日期、生产批号、装箱数量等； ，附上标识（无固定格式），分类放置，按《异 常情况报告和纠偏制度》中相关规定及时处理。
2. 6标识的管理
2. 6. 1标识形式包括印章、标签、吊牌等标记；
2. ，出现遗失或不清、脱落时，应及时进行标识。
2. 7产品的追溯
. 1在产品生产、加工、储存、检查验证活动中，一旦发现原辅材 料、半成品未能满足质量和安全卫生规定要求或可能会出现不能满足 规定要求时，责任人或责任部门都要及时向本部门或上级主管部门和 领导报告所发生的异常情况予以追溯；
，相应处标明“急用”字样，并做好相关 记录；
2. 7. 3对产品召回进行追溯时，质检部配合生产部按下列路径追溯：
用户投诉 营销部填写用户投诉及处理记录 质检
部查阅最终检验记录 生产部分析、确认该产品最终检验日期、
人员和当时生成情况 如有必要根据其他相关质量记录追溯该
产品的有关质量活动；
，按《不合格品召回制度》、《异常 情况和纠偏制度》、《质量与环境程序文件》中“持续改进控制程序” 的规定要求处理。
2. 8产品防护
2. 8. 1对产品在内部处理和交付到预定地点的所有阶段，应加以防护。 防止产品损坏和错放；防护包括标识、搬运、包装、储存和保护（包 括隔离）等；
：搬运应根据实际情况选定核实的工位器具和方 法，搬运物品时应注意轻装轻放，防止污渍和纸箱划伤，整齐堆码