Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
酒店内部审计管理规定
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、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。
，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。
同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。
，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。
。
，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。
，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。
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