ISO9000认证内审管理评审完整记录案例.doc

ISO9000认证内审管理评审完整记录案例.doc2013年度内部质量审核计划
编号： 审核目的：
检查公司质量管理体系的运行是否符合标准和公司质量手册、程序 文件、作业文件的要求，是否持续有效；是否具备第三方审核的条件。 审核范围：
漆包线生产和销售及其涉及的管理层、综合管理部、生产技术科（含 车间）、质检科、供销科（仓库）。
审核依据：
IS09001： 2008—GB/T19001： 2008 质量管理体系要求；
公司A版质量手册及程序文件及相关三层文件；
有关法律、法规、产品标准。
审核方法：
查阅质量记录、现场观察、实际操作、询问等方式，用抽样方法 进行集中审核。
审核频次及计划审核时间：
全年进行一次内审，审核计划在〔月份进行，现场审核1天。
编制/日期:
批准/日期:
任命书
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标命内
总经理：
_13—年度内部审核实施计划 编 号：DXC—8. 2. 2—01
编制/日期:
批准/日期：内部审核检查表
审核 目的
检查质量管理体系运行的符合性和持续有效性；是否具备第三方审核的条件。
审核 范围
漆包线生产和销售及其涉及的管理层、综合管理部、生产技术科 （含车间）、质检科、供销科（仓库）。
审核 依据
GB/T19001： 2008标准；公司A版质量手册、程序文件；有关法律、法规。
审核 时间
13年7月20日
rl
组长： 组员：
日程安排
日 期
时 间
审核员
受审核 部门
审核内容
7 月 20 日
08：00
全体
所有
部门
首次会议
10：00
全体
管理
层
1 . 2/4. 1/4. 2. 1/4. 2. 2/5. 1-5. 6/6.
1/8. 1/8. 5. 1
11:00
全体
供销 科（仓 腔、
5. 5. 1, 5. 4. 1, 5. 5. 3, , 7. 4,
7. 5. If), 8. 2. 1,
14：00
全体
生产技 术部（含 mm
5. 5. 1/5. 4. 1/6. 3/6. 4/7. 1/7. 5. 1/7. 5. 2/7. 5. 3/7
.5. 5/& 3/& 5. 2/& 5. 3
15：00
全体
综合管
理部
5. 5. 1, 5. 4. 1, 5. 5. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 4, 6. 2, 8. 2. 2,
8. 2. 3, 8. 5. 2, 8. 5. 3
16：00
全体
质检科
5. 5. 1/5. 4. 1/& 2. 4/& 3/& 4/& 5. 2/& 5. 3
7 月
20
日
17：00
全体
审核组整理审核资料。
17：30
全体
所有
部门
末次会议
编号:DXC—8. 2. 2—02
受审部门
管理层
审核日期
13年07月20日
审核依据
GB/T19001： 2008标准；公司A版质量手册、 程序文件；有关法律、法规
审核员
审核条款
1. 2/4. 1, 4. 2. 1, 4. 2. 2, 5. 1-5. 6, 6. 1, 8. 1, 8. 5. 1
条款
审核内容和方法
审核结果记录
判定
4. 1/
1. 2
4. 2. 1
2. 2
1
5. 2
询问经理或管代公司是 按照什么标准建立的质 量管理体系？公司质量 管理体系识别了哪些过 程？有无外包过程？询 问质量管理体系的删减 情况？
询问公司质量管理体系 文件有哪些？查看质量 方针和质量目标是否形 成文件？
查阅质量手册是否得到 批准并实施？质量手册 的内容是否符合标准要 求
询问