商务智能BI解决方案.pptx

BI
内容
系统功能设计
业务实现范围
项目规划
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远景和项目目标
本期以SAP财务、成本、采购、生产数据为核心，完成数据
仓库整合平台的搭建，提供相关决策支持报表，并利用门户实现报表Web展示，
为管理层提供一个“快速、准确、有效、美观”的报表与决策支持平台，整合SAP与非SAP数据，形成完整的企业数据视图。
分步实施、逐步到位的方法，以SAP数据为核心完成第一阶段数据整合；
同时满足后期根据根据业务需求逐步整合其它系统，形成 一致的
的企业报表与决策支持平台。
项目
目标
实现
方法
远景
目标
未来决策支持系统的层次架构设计
企业内部管理框架
企业
经营战略
企业合并
公司战略
与分析
企业内部各个层面
业务分析与决策
各部门业务管理
IT基础架构
人力
资源
管理
公司内各部门业务分析
企业战略
与绩效管理
■信息系统构成
业务处理系统
(mySAP ERP、非SAP 、……）
各部门业务分析
层面报表
企业级KPI的展示
战略财务管理
绩效管理
SAP BI
商务智能系统
EPM
企业绩效管理系统
业务层面报表
SAP ERP
非 SAP
业务系统
成本管理
财务管理
采购管理
库存管理
销售管理
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BI 项目目标
作为分析决策支持平台
作为报表支持工具
作为一个数据集成工具
作为企业级的中央数据库，整合SAP与非SAP数据
本期SAP BI项目着重于SAP财务、成本、采购数据整合，项目实施完毕后，将为 管理层提供“快速、准确、有效、美观”的信息决策支持平台
内容
系统功能设计
业务实现范围
项目规划
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采购、制造费用、产品成本、考核指标
业务实现范围
一、综述
组织
地域
客户群
二、采购价格
三、成本/利润
四、考核体系/指标
产品
五、总结/建议
成本与利润，采购价格，费用管理
数 据 支 持
举例
按照需求得到的表样将需求范围进行展示，举例如下两页幻灯片。
2007年1-6月
2008年1-6月
1、1-,%,%。其中，,%,非付现成本（折旧及摊销费）,%。
2、工资及工资性费用、%；折旧及摊销、修理费、低值易耗品摊销、业务费、管理费（不含工资和折旧）和财务费均得到较好的控制，呈负增长或明显低于收入增长速度。
3、与2002年同期相比，2003年成本构成中的工资及工资性费用、营业费和其他业务支出所占比重有所上升，而折旧及摊销、修理费、低值易耗品摊销、业务费、管理费（不含工资和折旧）和财务费所占比重呈下降趋势 。
4、修理费下降迅速的主要原因有三点：2003年集团明确了通信线路资产资本性支出与收益性支出的划分标准；由于部分省代营代维人员回归,以前在修理费中列支的代营代维人员工资，转入工资性费用,导致修理费有一定幅度的下降；2003年起开始执行新的中国电信企业会计核算办法，大修理费用的核算办法从原来根据全年计划进行预提改为按实列支。
成本费用结构分析（1）
— 2008年1-6月成本费用结构及同期比较与分析