企业采购部工作职责及流程.doc

企业采购部工作职责及流程
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ﻭ 　　希波集团有限公司ﻭ　ﻭ 　分公司采购部ﻭ　 　ﻭ　　　　　 ﻭ　ﻭ 　 一、岗位描述ﻭ 　采购部:是公司原料、辅料、包装，低耗以及办公用品的采购、储存、发ﻭ 放的职能部门。主要工作内容如下:ﻭ 。4%执行低价采购原则,原辅料采购成本平均下降 .1
　执行定点采购且保证供应、生产且品种齐全。 。２ﻭ　 ．3 产品堆放整齐,标识、标签齐全,不同品种、规格区分码放。　
　做好库温及除霜记录,仓库分类卡登记及时、准确、摆放合理。 。４ﻭ 　 存货日记帐与帐卡、与实际存货相符。 .５ﻭ　 　统计报表及时、准确、无遗漏。 .6ﻭ 　传真合同妥善处理。合同审批按照公司规定执行,保证供应商档案齐全,　.７ﻭ .每两周进行一次采购物资合理储存量及采购预警体系的综合分析。8
　 　 以上，且验收手续合理、齐全。９0％.保证物资采购合格率达到９ 　
　。及时完成交办事项，　
。及时、准确登记存货日记帐并经常与保管卡及存货核对。1１ 　
。依公司规定开具增值税发票。12 　
　 二、工作流程 ﻭ 　 ﻭ 　　(一)物品采购工作流程　　
　 人: 责　主ﻭ 　 采购员ﻭ 　:上级主管ﻭ 采购部经理ﻭ 部门主管审核签字后,将,。由物资需求部门提出申请（填写采购计划单)1 ﻭ ﻭ １
ﻭ 采购计划单交采购部。ﻭ　 .采购部主管接到采购计划单后，先看是否有库存,如果有库存请需求部　 2
门填写领料单,领料单必须有需求部门主管签字，如果没有库存,采购部主管ﻭ 审核签字后交业务员具体办理。ﻭ　　.业务员接到采购计划单后,应按照比质、比价、比运费的三比原则,马 　 3ﻭ　 上询价。ﻭ 　．业务员在采购前，应先按采购物品大概所需要的金额填写借款借据，借　　 ４ﻭ　　元以下的，由采１0０0元以上，须由分公司总经理审核签字,借现金１00０现金ﻭ　 　购部主管审核签字后，方可到财务借款。ﻭ 　　 .业务员将采购来的物品送到库房,需品控部检验的物品,由保管员填写5ﻭ 小时内,将检验结果报到采购主管和保管员,检验合格２4待检单,品控部需在ﻭ后方可办理入库手续;不需检验的物品，保管员核对数量后,可以办理入库手
续,然后在购货发票上签字，业务员本人在购货发票上签字后分别送至采购主ﻭ管→分公司总经理分别审核签字后必须将品控单、入库单、购货发票同时送到ﻭ财务部报帐,然后价管员对所报的票据进行审核如发现问题应马上同采购部主ﻭ管联系,同时和经办业务员联系，问明情况让业务员马上和供应商取得联系协ﻭ商将超值购货款退回或将货物退回,如达不成协议,超值购货金额全部由经办
　　 业务员承担,对超值部分进行加倍罚款。ﻭ　 以上的必须经分公司总经理批准,其中包括有500．凡大宗采购价值超过 6ﻭ 合同发订单订货的、赊帐月结的。ﻭ 　　（二)采购部统计工作流程 ﻭ 　 主人： 责ﻭ 　采购部统计员ﻭ 上级主管：ﻭ 采购部经理ﻭ　　ﻭ　　负责大