美食广场提案.doc

美食广场服务项目
服务及预算提案
——***公司
2009年12月9日
【项目定位】：
本项目重点突出“美食”的概念，以地方特色精品菜肴为经营主线，辅以特色面食、盖浇饭等地方小吃的经营服务；其市场定位为大众性消费，目标消费群体为周边流动人群，预期每人每餐次人均消费为8-10元。消费方式为预先充值，客户可随时办理充值卡，即可长期持有亦能随时退卡。
【档口规划】
根据本项目的实际情况，初步规划为如下五个服务档口:
①麻辣香锅
②面档
③盖浇饭
④机动档口
⑤水吧
档口说明：
麻辣香锅档口：主营麻辣香锅美食；
面档：主营各地精美面食及相应小吃；
盖浇饭档口：主营不同地域风味的盖浇饭系列美食；
机动档口：根据实际运营状况及客户消费能力，提供包括但不限于麻辣烫、日韩风味等不同系列的精品美食。
水吧：主营各种饮料、冰淇淋、酒水等便利饮品；
【前期投资】
根据本项目的实际情况，公司前期需要在餐具厨杂、设施设备、收银系统等三个方面进行
一次性投资，预估投资明细如下:
须投资项目
须投资项目说明
投资额度
1
餐具厨杂
桌椅、餐具、厨杂等
2
设施设备
炮台灶、炸炉、面案、灯箱装饰等
10万
3
收银系统
电脑、软件、充值卡等
3万
投资总额
考虑到双方的合作期限为三年，此项费用将在后续的3年服务中逐月摊销。
【经营预算】
一、损益平衡点：
根据本项目的实际情况，并充分考虑项目的前期投资及运营中的房租缴纳情况，对其损益平衡分析如下：
项目
预算金额
百分比
销售额

100%
运营费用
原材料

45%
人工（已包括食宿费用）

26%
低值易耗

2%
能源费

9%
前期投资摊销（）

4%
房租

14%
实际盈亏

盈亏平衡
说明：当月销售额为115500元（即以每月30天计算，日销售额达到3850元）时，本项目即达到损益平衡点；此核算未包括营业税金。
二、项目经营预算（期望值）：
本项目的预期经营