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员工差旅费管理办法
、 总则：
为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求，本着合理开支，
规范管理的原则，结合公司经营的实际情况，制定本办法。
本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。公司销售人员另
有规定的按其规定执行。外聘人员参照执行。
2、出差审批程序。
员工市内公出，应报部门经理同意，并做好外出登记。
员工市外出差，须填写《出差申请单》 ，按程序报批：普通岗位的员
工经部门经理审批， 部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经
理审批。若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的，可用电话等方式
申报，事后应补办《出差申请单》 ，否则不予办理差旅费报销。
员工国外出差，需经董事长批准。
出差的员工凭批准的 《出差申请单》 向财务部预支差旅费， 并将 《出
差申请单》交行政管理部门办理考勤手续。
出差人员必须按核定期限返回公司。如因工作需要或不可抗力导致
不能按期返回的，应用电话向原审批人申请延长出差期限，否则不予办
理费用报销。
3 、 差旅费报销标准
差旅费包括：交通费、住宿费、出差补贴费及其它。
交通费：报销飞机票、火车票、长途汽车票、机场往返班车票、订
票手续费、经原审批人批准的退票费。并视情况乘坐相应交通工具。
普通岗位的员工可乘坐硬座、 晚上 20 ： 00 以后连续乘车 6 小时以
上的硬卧及动车、高铁；副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软
卧。
副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。遇特殊情况
部门经理级岗位及以下员工乘坐飞机，须报总经理或主管副总经理批
准。机票有公司统一订购。
出差期间公司安排车辆的，由驾驶员按相关规定报销交通费用。
在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、 地铁等公共交通工
具，凭票据报销。出租车票一般不予报销（晚上 20: 00点至次日凌晨 6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票）；其他特殊情况须经主管经 理批准。
如遇下级随同上级出差因公务需要，同时抵达目的地，交通工具 及住宿标准可与上级相同。
住宿费：按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报销标准 （见下表）
员工出差住宿费报销标准表
岗位等级
出差区域及住宿费销标准（元/人天）
超标部分 负担比例
北京上海
广州深圳
天津
沿海各城
市
其他 地区
公司
个人
一级
实报实销
二级
300
200
120
50 %
50 %
三级及以下
200
150
80
50 %
50 %
一级为集团正副总经理及子公司总经理，二级为集团部门经理和 子公司副总，三级为其他人员。
出差期间未报销住宿费的，可按上述标准的 40%给予补贴。
当晚20: 00到次日6: 00期间持硬座火车票连续乘车超过 6个
小时且无当天住宿发票的，每人每次补贴 50元。
性别相同的二位员工一起出差，应合住双人房间，住宿费可按较
高等级标准上浮40% ,发票由较高等级的人员负责报销，并注明同行人。
严禁分开报销，一旦发现，即加倍扣罚当事二人多报的房费。
因特殊原因超出住宿费