4供应商质量体系审核表.doc

供应商质量保证供应商审核员审核日期质量能力评估记分表说明: 本评定标准包括十个章节和十二个附加条款,共 115 条,每条都有具体的细则。☉评定时需要考虑企业的大小,具体产品、安全及法规项☉工厂的实施(特殊情况下,还要评估外协工厂) ☉实施有效性用以下准则评定: 合适---------------- 3分可接受---------------2 分不可接受----------1 分完全不合格--------- 0分能力水平的评定能力水平的评定用如下公式计算: ∑X/∑Y*100% 其中∑X为评价项目得分和∑Y为评价项目总分和四个等级的划分: 能力水平:优良: ≥90分合格: 75~89分不合格可接受: 60~74分不合格不可接受: <60分目录 1-组织机构------------------------------------------------------------------2 2-工艺------------------------------------------------------------------------3 3-检验的一般手段---------------------------------------------------------5 4-外协件质量---------------------------------------------------------------7 5-生产过程中的质量------------------------------------------------------9 6-成品质量-----------------------------------------------------------------12 7-售后质量-----------------------------------------------------------------14 8-场地—搬运—库存-----------------------------------------------------15 9-人员-----------------------------------------------------------------------17 10- 产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18 S1-质量改进------------------------------------------------------------------2 0 注: 1)最初样件是指用正规工装生产的首批产品; 2)一、二类产品是指由供应商制造的产品,其它产品为三类产品; 3)标有“*”的项目为重要项。评估内容得分评估记录评估内容得分评估记录 1- 组织机构 总的组织机构定义(机构表、职能说明)。?有无总体机构图,是否完善、合理,能否正确地反映企业的组织体系?有无各部门职能分配表,是否完善、可行?是否由最高管理者负责、批准发布质量方针和质量手册 质量部门组织机构定义。* ?是否指定质量各部门负责人,各部门之间的联系是否存在 质量部门人员编制。*?是否按机构职能配备人员 书面的职能程序。*?有无质量手册,企业的主要质量职能是否描述清楚 质量部门相对于生产部门的独立性。?是否与生产部门有同等地位?不能由生产厂长领导 扣压有缺陷产品的权力。?是否有权停止不合格品的生产和发运,并要求有关部门采取纠正措施 检查与生产时间的相适应性。?各班次是否都有检查人员在岗 质量部门与研究部门、工艺部门、生产部门和商业部门之间的关系。?质量部门代表用户的,如何站在用户的立场,与其它相关部门联系,组织质量改进活动 向上一级反馈产品质量信息。?是否有一套正式和快速的循环体系,及时向领导反馈产品检验结果和产品等级评估内容得分评估记录 向厂领导反馈严重问题信息。?是否通过定期的质量例会,向厂领导反映质量问题,对严重的问题,是否及时向领导反馈 验证质检部门的效能。?领导应每天进行质量审核①对入库的产品进行审核②对线上的产品进行审核③对生产工序进行审核 2-工艺 有作为标准的用户技术特性。(三类产品不作评估) ?是否掌握用户对产品的要求 参与对产品的定义。?产品开发、设计程序中是否要求质量部门参与 参与确定工艺卡及生产手段。?工艺设计与生产准备程序中是否要求质量部门参与 质量部门参与的情况。?质量部门是否参与,有无证实资料?是否把质量作为主导因素 确定检验手段及检验工艺卡。?有无检验工艺设计的程序?有无