出差管理制度.docx

出差管理制度85049出差管理制度
目的
为有效规范员工出差的管理，建立良好的出差工作程序 ，特制定本制度。
适用范围
本制度适用丁包信凯达集团（以下简称集团）全体有出差需求的员工。
出差制度

所有出差必须提前申请，填写《出差申请单》，经部门经理（分管副总）、常务副 总审批后方可出差。
《出差申请单》上的信息必须完整、准确、详尽，经相关领导审批后提交至办公室 备案。

员工出差地点在本人所在地以外，需要提前借款，必须在借款单上填写具体的出差 借款金额，经审批人批准后，到财务部办理借款，借款单一式一份，提交至财务部。
员工可从公司预借差旅款项，预算款应合理计算，最高限不超过 200元/天/人（不
含往返交通费用），总额不高丁申请人个人月工资的 50%。特殊情况的申请，经审批
人批准后方可执行。
对丁没有还活前次差旅借款，或者计算不合理的，财务部有权不予借款。

差旅费在报销标准范围内实行实报实销的原则，其包括但不限丁乘坐交通工具、机 场建设费、住宿费、市内交通费等项目；

、火车软卧、轮船二等舱位；
，可搭乘汽车、火车、长途（超过 6个小时乘车时间）可购买卧
铺及软座，特殊情况确需乘坐飞机，需填写申请单并经常务副总批准方可乘坐；
，公司按照票款差价给予 50%的
补贴；
，擅自超过相应标准的，只报销规定予以报销的部分。

住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。员工可根据出差事由选择住宿旅馆，
但必须本着节约的原则，按下述程序选择：
、招待所，以方便联络和出访；
（可由公司协助定房）
住房应本着节约有效的原则，出差人员应积极寻找价格合理的房源。
住宿费的具体标准：
宿标准（元/天）
人员类别
二线城市
境外
董事长:、常务总经理
无上限
无上限
无上限
常务副总经理、地区总经理、分管 副总经理、董事长助理
260
200
实报实销
地区副总经理、部门经理
200
180
实报实销
其他人员
180
160
实报实销
一线城市、二线城市划分范围，参照文档最后标准。
、地区总经理级别以下人员共同出差，应同屋住宿。若级别相同，住宿
费按单人标准报销；若级别不同，按较高级别人员的单人标准报销。只报销一人的住宿 费用
，住宿由北京总部统一安排，安排不了的，可以在北京总
部的协助下选择旅馆。

、火车站到旅馆或从旅馆到机场、火车站尽量搭乘巴士地铁及公交小巴
等，特殊情况方可使用出租车。
、地铁及公交小巴等，带有设备或者晚上 8点后返回者
方可使用出租车（特殊情况需使用出租车往来需注明原因，经主管领导审批后方可报
销）。
、带有设备、带超重物品（公司安排）或超过晚上 8点，可搭乘