工程物资采购流程图资料.doc

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工程物资采购控制程序
1范围
本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料IYDB204OO1 — 2005 材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。
2职责
， 组织物资采购的招标工作和合同
谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息 的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。
，负责提出物资采购申请，负责三级物 资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。
、采购价格，支付采购货款。
。
3程序

，将其分为：关键类（ A类）、重要类（B
类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录 Ao
，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资， 应在合格供方名录中采购。
当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申 请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。
a顾客指定供方（顾客签字确认）。
b合格供方中无提供该类产品。
c合格供方数量不能满足招标最低数量限度。


经经营管理部材料管理项目机
一级采购合 招标管理办法 经理
准。
匚=4
经理批
签定合同
采购按《工程物资采购 部管理办法》实施
.三级采购由项目机 材管理员购实施物资 米购加工审批表》经 项目审核、批准
采购验收
是否合格
图1
N
交涉、换货
—
中止合同退货
支付价款
322物质采购类别、审批权限及采购方式
物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体
米购金额、审批权限及米购方式见下表:
采购类别、方式及审批权限一览表
采购类别
一次性合同订货采购
（加工）金额
审批权限
采购方式
一级采购
50万元（含）以上
审核：经营管理部经理
批准：公司主管经理
招（议）标
二级采购
50万兀以下，5万兀 （含）以上
审核：经营管理部经理
批准：公司主管经理
由经营管理部负责采购或 由经营管理部委托项目采 购。
采购方式：按询价管理办 法执行。
采购合同统一由公司经营 管理部负责办理签订。
三级采购
5万元以下
审核：项目技术负责
批准：项目经理
市场询价方式

安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设
计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材 等部门审核，经项目技术负责人批准后一份交项目机材室，一份留施工班组作为领料 依据。限额领料手册的内容一般应包括：物资名称（钢材注明国家或国际标准）、规 格