天津公路处.doc

天津市公路处
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
主要职责
机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 天津市公路处概况
一、主要职责
本单位承担全市普通公路规划建设、养护运营、公路交通战备管理的相关事务性工作，为制定行业标准和规范提供技术支持和服务保障；承担公路技术状况评定、养护作业、公路设施和交通量统计调查工作；承担公路网运行监测、信息采集发布等服务保障工作；承担对重大突发事件预警与应急处置的相关事务性工作。
二、机构设置
根据上述职责，本单位内设17个职能处室，下辖1个预算单位，为天津市公路路政督察队。根据决算编报要求，纳入天津市公路处2019年部门决算编报范围有天津市公路处（本级）和三级预算单位共1个，具体包括：
事业单位：天津市公路处、天津市公路路政督察队，共计2个单位。
第二部分 天津市公路处2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市公路处2019年度部门决算收入总计2,287,945,，与2018年决算相比减少702,114,，其中：财政拨款收入
1,570,091,，%；事业收入563,338,，%；其他收入10,546,，%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市公路处2019年度部门决算支出总计2,287,945,，与2018年决算相比减少702,114,，其中：基本支出29,785,，%；项目支出2,217,425,，%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市公路处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,605,985,，与2018年决算相比减少633,348,，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2,778,，其中：
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,901,，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。
“机关事业单位职业年金缴费支出”877,，主要用于：单位职业年金缴费支出。
2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”1,625,，其中：
“事业单位医疗”1,117,，主要用于：单位医疗保险和医疗补助支出。
“其他行政事业单位医疗支出”508,，主要用于：单位的补充医疗保险费用。
3、“城乡社区支出-城乡社区公共设施”7,273,，其中：
“其他城乡社区公共设施支出” 7,273,，主要用于：我市外环线及天津大道的机扫水洗补贴和绿化提升。
4、“交通运输支出-公路水路运输”1,483,279,，其中：
“一般行政管理事务”49,，主要用于：单位退休职工的死亡抚恤金支出。
“公路建设”368,817,，主要用于：公路改建建设项目支出。
“公路养护”1,010,810,，主要用于：公路养护及大中修项目支出。
“交通运输信息化建设”2,388,，主要用于：公路领域各类信息系统建设项目支出。
“公路运输管理”100,927,，主要用于：单位的各项支出。
“其他公路水路运输支出”286,，主要用于：单位退休职工的死亡抚恤金支出。
5、“交通运输支出-车辆购置税支出”111,030,，其中：
“车辆购置税用于公路等基础设施建设支出” 111,030,，主要用于：我市公路改建及大中修项目支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市公路处2019年度部