物品采购管理办法.docx

物资采购管理规定

对采购工作进行规范，使工作人员明确工作要求、原则与程序，避免责权 不活，工作混乱的情况发生，使企业物资供应管理有条不紊地正常进行， 特制定 本规定。该规定适用于公司各种物资的采购管理。
管理职责
，负责物资采购的控制管理，
包括采购原则、程序、工作质量的把关，以及物资的验收、入库、费用报销等方
面管理。
，相关工作均应按本规定执
行。

（原材料等）：计划内由物控部长核决；计划之外（包括追补
计划与原计划的变更）由分管副经理核决。
（总务性用品等）计划内由后勤部长核决；计划之外的由主 管副经理核决。
：一律由董事长核决。
物资采购的原则
。
。
。
，不到外地采购。
、比价、议价，实行货比三家的原则。
，尽量采用廉价品与代替品（应事前与使用部门进 行沟通或向上级主管请示）。
，实行特殊处理的原则。
，应通过签订合同和实行银行结算的原则。
，不得在使用签订前采购。
物资采购的计划管理
资请购单，经部门主管签字及制度规定的核准人批示后交到物控部采购科汇总。
（表单见附件四）
。于每月29日编制出下个 月的物资供应计划，报物控部长及有关领导审批。
，采购科应迅速编制物资采购任务单下达 到采购业务员，并督导实施。（表单见附件六）
（单项物资价格 200元以内）的采购，采购 科应在每月5日前一次性购买到位。
~2000元的采购或临时性批准的物资采购，任务 员应在计划任务下达后的三天以内米购到位。
，采购员必须将供货 的详细情况填写《特殊物资采购签核单》（表单见附件七）报公司相关领导审批， 获批准后，采购员根据批示意见进行采购。
7万元以上的物资采 购，必须按照公司编制的《物资采购招标制度》的相关规定进行招标购买。
物资采购的过程控制
（含材料、零配件）一律以工艺图纸上的技术标准 和有关要求作为依据进行采购。没有图纸的，技术研发部应提供相关文字资料， 以保证采购物资的质量要求。
，公司技术部门或质监部门应派出专业技 术人员配合采购员参与购买。
，原则上应向供应商提出先试用后付款，并要综合考虑“功能、 质量、价格、交货期、售后服务”五个方面，进行择优选用。在功能方面除了要 求满足目前需要，同时还应从长远发展考虑，关注“功能寿命”。
，采购科对于紧急请购物资、分批交货物资、先试 用后采购物资、赊购物资、特殊要求物资等，应加盖相关印章或在请购单上作出 明显标识。
“采购作业期限”运作，要把握好工作进度，若供应过 程发生非正常异动，应及时向上级主管报告，说明原因，提出相应意见方案。物 控部要视情况，及时向请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策。特别重大事项， 应汇报总经理。

a若原请购项目尚未处理，采购科可在原请购单上盖上“撤销”印章，按一 股请购单据存档方式处理。
a若请购项目已向供应商订购，有采购经办人及时与供应商洽谈撤销事 宜。办妥撤销的可依前项方式办理；对不能办理撤销的有采购主管将情况通知原
请购部门；对损失较大的，报物控部长或分管副总经理处理。
、有实力的的厂家进行订货，并应详细向供方说 明所需物资的技术质量要求，必要时及时签订质量协议。对大批量及长期供应商 家，应按公司制定的《供应商管理办法》内容要求执行。
采购到位后的有关规定
，采购员及时通知质检人员和仓库管理人员按相关程序 要求进行质量与数量方面的验收与入库工作。
， 应首先取样进行试验或试用， 待证实合格后方可办理入库。