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差旅费及出差补贴规定
一、 总则
为保证工作人员出差的工作与生活需要，规差旅费管理，制定本 规定，本规定适用于公司全体出差人员。
差旅费开支围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市交通费和 其他费用。
交通费在规定标准凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费 等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；市交通费用根 据交通票据实报实销。
依据出差人员工作职责的不同，按不同级别，适用不同的报销标 准。
二、 差旅费报销预支规定及程序
出差人必须在《出差申请单》（附表）上填写注明出差地点、事 由、天数、同行人、所需资金等，经部门主任签署意见，行政总 监批准后方可出差。手续办妥后可到财务部办理借款；未经过审 批的，不予借支和报销差旅费。
员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高
限为每日不超过人民币 元，并应在《出差申请单》上“预借
款项”栏注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请； 中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
出差人员借款可在填写“出差申请单”的同时，去财务填写“借 款单”，列明用款计划，经部门主任审核，行政总监审批后方可 借款，出差回来后，将出差申请单交由人力资源部留存，借款单 则由财务留存作为部门费用考核依据（报销时应与借款单核对后, 与财务消除借款项）。
审批流程：填写《出差申请单》《借款单》一部门主任审批一行 政总监审批一财务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款 单）一人力资源部和行政部备案
三、差旅费报销标准
依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度,
X. 项目
职别
住宿费
交通工具
餐补
飞机
火车
客车/公交/地铁
出租车
总裁办
实报
实报
实报
实报
实报
实报
集团总监/副总监
7C/H
预申请
卧铺
一等座
匕
实报
7L/0
区域总监/副总监
兀/日
预申请
卧铺
一等座
匕
实报
元日
主任/主管
入住“经济型连 锁酒店”普通标 准房可实报实 销。
侦中请
•.等座
硬卧
预申请
元日
督导
预申请
..等座
硬卧
预申请
元日
其他核准报销人员
预申请
匕心
硬卧
预申请
枷
注：经济型连锁酒店，是指例如锦江之星、如家酒店、格林豪泰酒店、
汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8 （中国）、布丁酒店 连锁、宜必思等类型酒店。
四、 交通费规定
出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、 舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时， 可乘火车硬卧。
遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车G字头车次或飞机时, 须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬 卧报销。
五、 出差住宿规定
两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双 人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿 费在规定围凭发票实报实销，高出标准部分原则上自理，如遇特 殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经领导审核同 意后，财务部门给予报销。
出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费 用。
差旅招待费规定
招待计划及招